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您好老師請問小企業(yè)會計準則,收到匯算清繳退稅賬務(wù)處理怎樣做?我做完資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系不平請問是什么原因?

2021-07-12 13:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-12 13:21

借銀行存款貸應交稅費,借應交稅費貸,利潤分配做了利潤分配,或者是以前年度損益調(diào)整,你這個報表勾稽關(guān)系就不對。

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快賬用戶1283 追問 2021-07-12 13:22

需要怎么調(diào)整嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-12 13:27

你好,可以調(diào)整你的未分配利潤期初數(shù)據(jù),如果是軟件的話,找你軟件售后給你們修改。

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借銀行存款貸應交稅費,借應交稅費貸,利潤分配做了利潤分配,或者是以前年度損益調(diào)整,你這個報表勾稽關(guān)系就不對。
2021-07-12
你好,小企業(yè)準則是直接計入未分配利潤這個科目。
2023-06-07
你好,稅務(wù)上問題不大。不是分錄的原因,而是本來就會這樣
2021-09-29
同學你好 這個不用管 你做了跨年調(diào)整這樣正常
2022-10-24
這個不需要修改報表了,正常的
2024-03-07
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