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您好老師請問小企業(yè)會計準則，收到匯算清繳退稅賬務(wù)處理怎樣做？我做完資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系不平請問是什么原因？

2021-07-12 13:17
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-12 13:21

借銀行存款貸應(yīng)交稅費，借應(yīng)交稅費貸，利潤分配做了利潤分配，或者是以前年度損益調(diào)整，你這個報表勾稽關(guān)系就不對。

頭像
快賬用戶1283 追問 2021-07-12 13:22

需要怎么調(diào)整嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-12 13:27

你好，可以調(diào)整你的未分配利潤期初數(shù)據(jù)，如果是軟件的話，找你軟件售后給你們修改。

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借銀行存款貸應(yīng)交稅費，借應(yīng)交稅費貸，利潤分配做了利潤分配，或者是以前年度損益調(diào)整，你這個報表勾稽關(guān)系就不對。
2021-07-12
你好，小企業(yè)準則是直接計入未分配利潤這個科目。
2023-06-07
你好，稅務(wù)上問題不大。不是分錄的原因，而是本來就會這樣
2021-09-29
同學(xué)你好 這個不用管 你做了跨年調(diào)整這樣正常
2022-10-24
這個不需要修改報表了，正常的
2024-03-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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