老師您好 匯算清繳后繳納了企業(yè)所得稅 然后我做的會(huì)計(jì)分錄 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸企業(yè)所得稅 然后我現(xiàn)在發(fā)票資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表之間的勾稽關(guān)系對(duì)不上了 差了這個(gè)匯算清繳的稅費(fèi) 請(qǐng)問(wèn)我要怎么修改

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)備，匯算清繳 計(jì)提所得稅 借利潤(rùn)分配，貸應(yīng)交稅費(fèi)；這樣導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽不正常，我該怎么做呢，老師？

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則所得稅匯算清繳導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽不正常 就這樣申報(bào)嗎？屬于正?，F(xiàn)象，是嗎

老師你好，公司使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，匯算清繳時(shí)補(bǔ)繳所得稅，計(jì)提分錄： 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 這樣結(jié)轉(zhuǎn)后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系就對(duì)不上，差額正好是這個(gè)補(bǔ)的稅，必須改的勾稽上嗎？

老師，匯算清繳補(bǔ)交了稅款，賬務(wù)處理是這樣的，1借:應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交所得稅，貸:銀行存款 2借:利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，貸:應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交所得稅， 我這樣做了之后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表凈利潤(rùn)勾稽不上，