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農(nóng)村合作社開(kāi)具的免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,我們可以計(jì)算抵扣9%,需要勾選嗎?進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào)怎么填寫(xiě)

2023-06-06 17:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-06 17:04

對(duì)方自產(chǎn)自銷(xiāo)可以的,這個(gè)不用勾選附表二里面填寫(xiě)就可以的。

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齊紅老師 解答 2023-06-06 17:04

附表二農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)及銷(xiāo)售發(fā)票里面填寫(xiě)。

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快賬用戶1440 追問(wèn) 2023-06-06 17:08

但是我申報(bào)的時(shí)候顯示比對(duì)不成功,提示:本期勾選的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷(xiāo)售發(fā)票稅額合計(jì)0.00元,《附列資料二》第6欄“農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷(xiāo)售發(fā)票”稅額是9.55元。相差金額9.550000元

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齊紅老師 解答 2023-06-06 17:08

你們是在電子稅務(wù)局勾選還是增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)。

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快賬用戶1440 追問(wèn) 2023-06-06 17:09

對(duì),在電子稅務(wù)局勾選,今年換了

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齊紅老師 解答 2023-06-06 17:10

電子稅務(wù)局里面的修要勾選它會(huì)有一個(gè)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票

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快賬用戶1440 追問(wèn) 2023-06-06 17:11

有個(gè)待處理農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票項(xiàng)目,但是只有兩項(xiàng):資產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票,小規(guī)模處購(gòu)進(jìn)的3%農(nóng)產(chǎn)品專(zhuān)票

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齊紅老師 解答 2023-06-06 17:13

然后選擇第一個(gè)就可以的。

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快賬用戶1440 追問(wèn) 2023-06-06 17:19

第一個(gè)和第二個(gè)都查不到這張發(fā)票

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快賬用戶1440 追問(wèn) 2023-06-06 17:24

對(duì)方給我們開(kāi)具的全電發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-06-06 17:25

對(duì)方是自產(chǎn)自銷(xiāo),他給你開(kāi)的是全電發(fā)票嗎?備注了資產(chǎn)自銷(xiāo)沒(méi)有?

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齊紅老師 解答 2023-06-06 17:25

這是什么時(shí)間開(kāi)的發(fā)票

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快賬用戶1440 追問(wèn) 2023-06-06 17:27

沒(méi)有備注自產(chǎn)自銷(xiāo)字樣,4.14開(kāi)的

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-06 17:27

開(kāi)的是不是全店的發(fā)票,全店的發(fā)票需要退回去重新開(kāi)。

頭像
快賬用戶1440 追問(wèn) 2023-06-06 17:28

需要讓對(duì)方開(kāi)什么樣的發(fā)票

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-06 17:29

全電發(fā)票上面 有自產(chǎn)自銷(xiāo)的字樣

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對(duì)方自產(chǎn)自銷(xiāo)可以的,這個(gè)不用勾選附表二里面填寫(xiě)就可以的。
2023-06-06
同學(xué),你好 需要繳稅 開(kāi)具農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票后怎樣抵扣進(jìn)項(xiàng)? 你是收到農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票嗎??
2023-09-02
你好不可以抵扣增值稅的。
2021-12-06
這個(gè)一般銷(xiāo)售是抵扣9% ,要是深加工銷(xiāo)售出去是13%,那這個(gè)抵扣是10%
2020-09-05
勾選不了的,自己計(jì)算抵扣。
2022-10-31
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