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農(nóng)村合作社開具的免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,我們可以計算抵扣9%,需要勾選嗎?進(jìn)項稅申報怎么填寫

2023-06-06 17:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-06 17:04

對方自產(chǎn)自銷可以的,這個不用勾選附表二里面填寫就可以的。

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齊紅老師 解答 2023-06-06 17:04

附表二農(nóng)產(chǎn)品收購及銷售發(fā)票里面填寫。

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快賬用戶1440 追問 2023-06-06 17:08

但是我申報的時候顯示比對不成功,提示:本期勾選的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票稅額合計0.00元,《附列資料二》第6欄“農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票”稅額是9.55元。相差金額9.550000元

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齊紅老師 解答 2023-06-06 17:08

你們是在電子稅務(wù)局勾選還是增值稅綜合服務(wù)平臺。

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快賬用戶1440 追問 2023-06-06 17:09

對,在電子稅務(wù)局勾選,今年換了

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齊紅老師 解答 2023-06-06 17:10

電子稅務(wù)局里面的修要勾選它會有一個農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票

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快賬用戶1440 追問 2023-06-06 17:11

有個待處理農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票項目,但是只有兩項:資產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,小規(guī)模處購進(jìn)的3%農(nóng)產(chǎn)品專票

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齊紅老師 解答 2023-06-06 17:13

然后選擇第一個就可以的。

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快賬用戶1440 追問 2023-06-06 17:19

第一個和第二個都查不到這張發(fā)票

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快賬用戶1440 追問 2023-06-06 17:24

對方給我們開具的全電發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-06-06 17:25

對方是自產(chǎn)自銷,他給你開的是全電發(fā)票嗎?備注了資產(chǎn)自銷沒有?

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齊紅老師 解答 2023-06-06 17:25

這是什么時間開的發(fā)票

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快賬用戶1440 追問 2023-06-06 17:27

沒有備注自產(chǎn)自銷字樣,4.14開的

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齊紅老師 解答 2023-06-06 17:27

開的是不是全店的發(fā)票,全店的發(fā)票需要退回去重新開。

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快賬用戶1440 追問 2023-06-06 17:28

需要讓對方開什么樣的發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-06-06 17:29

全電發(fā)票上面 有自產(chǎn)自銷的字樣

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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