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Q

老師，我想問下應(yīng)付職工薪酬貸方累計發(fā)生額，怎么看呢。我有點模糊了。正常借貸方不是數(shù)一樣的嗎。但是怎么看貸方累計發(fā)生額是否包含了五險一金呢

2023-06-02 11:54
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-06-02 11:55

同學你好 這個看明細 貸方明細

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快賬用戶1376 追問 2023-06-02 11:56

對 貸方明細是不包含的，但是借方明細是包含的。那么借貸方本年累計金額是相等的，這樣的話。那么貸方是包含還是沒包含呢。我怎么反應(yīng)不上來了

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齊紅老師 解答 2023-06-02 12:08

同學你好 計提的是貸方 發(fā)放是借方明細

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快賬用戶1376 追問 2023-06-02 12:27

那貸方是不包含五險一金的是嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-02 12:30

同學你好 包含個人部分的

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快賬用戶1376 追問 2023-06-02 12:31

那么公司承擔的部分需要單獨加進去是嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-02 12:38

同學你好 這個是單獨計提

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同學你好 這個看明細 貸方明細
2023-06-02
一般是沒有余額的，除非你多計提了或者少計提了。這個借方，它不是1~12月份的借方發(fā)生額。他是你計提的所屬期1~12月份發(fā)下去的工資匯，算清銷之前發(fā)下去都算。
2024-04-26
晚上好啊，有些費用我們直接支付了，沒有通過 應(yīng)付職工薪酬歸集了吧，導(dǎo)出銷售費用、管理費用和研發(fā)費用中的工資、福利費、五險一金明細看一下對方科目是不是都有 應(yīng)付職工薪酬
2023-04-26
你好，填寫去年應(yīng)付職工薪酬全年累計貸方發(fā)生額， 如果學員是這種情況的話，填寫借方累計的，實際就是填寫的計提金額
2023-10-09
1.記錄與核對：首先，應(yīng)詳細記錄每一筆職工工資的計提和發(fā)放情況，核對借方和貸方的金額差異，找出差異產(chǎn)生的原因。 2.調(diào)整分錄：根據(jù)核對的結(jié)果，如果是因為記賬錯誤或遺漏導(dǎo)致的差異，應(yīng)及時進行調(diào)整。具體做法是，通過編制調(diào)整分錄，將差異金額調(diào)整至正確的科目。 3.更正申報：如果已經(jīng)進行了匯算清繳的申報，并且發(fā)現(xiàn)職工工資本年累計支付的金額存在錯誤，應(yīng)及時向稅務(wù)機關(guān)申請更正申報。更正申報時，應(yīng)提交相關(guān)證明材料，如調(diào)整后的財務(wù)報表、工資支付憑證等。 4.后續(xù)處理：如果后續(xù)找到了差異的原因，并進行了相應(yīng)的調(diào)整，應(yīng)確保調(diào)整后的賬務(wù)準確無誤。同時，應(yīng)加強對職工工資計提和發(fā)放的管理，避免類似問題的再次發(fā)生。
2024-05-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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