老師是這樣的 我們公司進項稅額是不能抵扣的，要做轉(zhuǎn)出，我4月份做了這筆借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 10 貸：應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 10；現(xiàn)在5月份這個專用發(fā)票需要紅沖；借：應(yīng)交稅費 -10 貸：進項稅額轉(zhuǎn)出 -10；但是我五月份紅字沒法勾選，這樣的話我五月份勾選平臺的進項稅額和帳里的進項稅額就對不上了，這可怎么辦呢

老師。你好 收到到進項發(fā)票 如果先不勾選抵扣 就先不做賬 。 那如果這個月要抵扣了 這種做賬是不是 借：庫存商品 應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅 貸：銀行存款 然后下一步是不是應(yīng)該就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅

老師，一般納稅人，本月有進項，沒銷項。收到發(fā)票做分錄，借：庫存商品 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 貸：銀行存款下個月勾選抵扣后的分錄是借：應(yīng)交稅費-進項稅額 貸：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額老師，我這樣做對不對？

老師，福利費的進項不能抵扣，我做賬的時候不做應(yīng)交稅費，借管理費用福利費，貸銀行存款，然后去平臺把不抵扣的勾選掉，這樣可以么

老師，假如進項票這個月是100萬的，但是我只用30萬，我做賬的時候借進項30 待抵扣70，然后在抵扣勾選里把這個100萬的勾選了。 下個月我銷項50 我再把待抵扣的轉(zhuǎn)出來50萬 借：應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進項稅額 50 貸：待抵扣進項稅額50。抵扣勾選平臺我就不勾引新的發(fā)票了，這么做對嗎？