老師是這樣的 我們公司進(jìn)項稅額是不能抵扣的，要做轉(zhuǎn)出，我4月份做了這筆借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 10 貸：應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 10；現(xiàn)在5月份這個專用發(fā)票需要紅沖；借：應(yīng)交稅費 -10 貸：進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 -10；但是我五月份紅字沒法勾選，這樣的話我五月份勾選平臺的進(jìn)項稅額和帳里的進(jìn)項稅額就對不上了，這可怎么辦呢

老師。你好 收到到進(jìn)項發(fā)票 如果先不勾選抵扣 就先不做賬 。 那如果這個月要抵扣了 這種做賬是不是 借：庫存商品 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅 貸：銀行存款 然后下一步是不是應(yīng)該就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅

老師，一般納稅人，本月有進(jìn)項，沒銷項。收到發(fā)票做分錄，借：庫存商品 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸：銀行存款下個月勾選抵扣后的分錄是借：應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額老師，我這樣做對不對？

老師，福利費的進(jìn)項不能抵扣，我做賬的時候不做應(yīng)交稅費，借管理費用福利費，貸銀行存款，然后去平臺把不抵扣的勾選掉，這樣可以么

老師，假如進(jìn)項票這個月是100萬的，但是我只用30萬，我做賬的時候借進(jìn)項30 待抵扣70，然后在抵扣勾選里把這個100萬的勾選了。 下個月我銷項50 我再把待抵扣的轉(zhuǎn)出來50萬 借：應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 50 貸：待抵扣進(jìn)項稅額50。抵扣勾選平臺我就不勾引新的發(fā)票了，這么做對嗎？