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老師，這題該如何處理呢？

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2023-05-31 16:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-05-31 17:11

同學(xué)你好， 稍等一下

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齊紅老師 解答 2023-05-31 17:30

同學(xué)你好，廣告費可扣除金額=（5000%2B70）*15%=760.5大于實際發(fā)生的120萬，可以全額扣除 業(yè)務(wù)招待費扣除限額=26*60%=15.6 和5070*0.5%=25.35,相比較，可扣除的金額=15.6 研發(fā)費用80 加計扣除50% 贊助費不能稅前扣除，罰款不能稅前扣除，直接捐贈不能稅前扣除 應(yīng)納稅所得額=（5000-4000-60%2B70-180-350%2B26-15.6-80*50%-14%2B5-52%2B2%2B1%2B10）=402.4 應(yīng)納企業(yè)所得稅=402.4*15%=60.36萬元

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同學(xué)你好， 稍等一下
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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