你好老師，旅行社差額征稅開發(fā)票需要選擇差額征稅一項(xiàng)嗎？那如果導(dǎo)游只付了利潤給我們，這個(gè)收付怎么記？
你好，是的，這個(gè)要超額征收就得要超額開票。 沒有差額開票直接按利潤，你就按利潤開發(fā)票算了。
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你好老師。小規(guī)模旅行社，差額征稅全額開票的問題。一筆業(yè)務(wù)，收?qǐng)F(tuán)費(fèi)現(xiàn)金1000，全額開普票，金額990.1，稅9.9，其中成本800，返利給客戶100，我想問下我這個(gè)怎么做分錄。 我的疑問主要在全額開票和差額征稅上。分錄確認(rèn)收入，不是應(yīng)該按照發(fā)票寫么，那怎么差額征稅，收入-成本計(jì)稅這個(gè)怎么弄呢
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老師好，我們公司是小微企業(yè)的旅行社，小規(guī)模納稅人，有兩個(gè)問題想請(qǐng)教；1、我們開給客戶的發(fā)票可以開普通征收的發(fā)票還是必須開差額征收？2、我們開具的差額征收的發(fā)票，入賬時(shí)怎么入？例如我們含稅銷售額1W，扣除客人的住，行，門票扣除額9000，發(fā)票上的稅額是按照扣除后的1000*1%算的，那我入賬時(shí)候收入，成本，應(yīng)交稅金是怎么入帳呢？要是事后收到了成本的9000的發(fā)票，這個(gè)9000已經(jīng)在開出去發(fā)票的時(shí)候扣除了還要入帳么？有點(diǎn)長，謝謝
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是我們旅行社安排了一個(gè)劇組的節(jié)目拍攝活動(dòng)的住宿，租車，餐飲和外景場地租用整個(gè)全過程，我們單位也取得了相應(yīng)發(fā)票，我們是實(shí)行差額征稅，如果按照旅游服務(wù)我們開不了全額專票，但這又是對(duì)方的成本，需要進(jìn)項(xiàng)抵扣，如果全額開專票的話，開什么項(xiàng)目比較合適您的回答你好，需要分別根據(jù)餐飲，住宿，租車和外景場地租用，開具相應(yīng)內(nèi)容的發(fā)票。但我想的是開旅游發(fā)票*餐飲等還是開不了專票啊，選擇什么稅目呢
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老師你好，我們是旅行社，我們給對(duì)方開票用差額征稅，比如A公司報(bào)團(tuán)旅游，我們收了A公司團(tuán)款10000元，在出團(tuán)中發(fā)生了房費(fèi)2000元，餐1000元，車費(fèi)2000元，門票1000元，餐車門票均取得發(fā)票，但是房費(fèi)是月結(jié)，也就是說我們拿到的房費(fèi)發(fā)票金額是一個(gè)月的房費(fèi)，假如取得的房費(fèi)發(fā)票金額是5000，那我們要給A公司開票，該怎么算這個(gè)差額呢
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你好老師，旅行社差額征稅開發(fā)票需要選擇差額征稅一項(xiàng)嗎？那如果導(dǎo)游只付了利潤給我們，這個(gè)收付怎么記？
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@董老師，研究研究報(bào)表
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沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
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對(duì)方要發(fā)票的總共7000.付出去6000.但是公告實(shí)際我收到1000.所以我這邊付出去，和收到的錢怎么記
你好，你有那些門票啊之類的票據(jù)在嗎？就是說差額征收的那個(gè)差額的票據(jù)。
票據(jù)都在的
有的沒有票，我做賬需要一筆筆對(duì)應(yīng)起來嗎？還是月底看總額行了
你好，只需要看總額就可以了。和發(fā)票上面的差額對(duì)得上。
發(fā)票的差額怎么開？
你好，你是說在開票軟件上怎么開這個(gè)發(fā)票是嗎？
對(duì)對(duì)，怎么能顯示出差額的
你好，你在發(fā)票開具界面，它上面有一個(gè)差額，你點(diǎn)擊一下，然后它就會(huì)跳出來一個(gè)輸入窗口，你把差額填進(jìn)去就好了。
哦看到了，那再怎么辦，這個(gè)差額數(shù)據(jù)就是不用別人開發(fā)票了嗎？有船票什么就行嗎？這個(gè)數(shù)據(jù)有啥用，是交增值稅的時(shí)候直接給扣了嗎
你好，這個(gè)是你開發(fā)票出去啊。是的，交增值稅的時(shí)候直接就扣了。
老師，不對(duì)呀，發(fā)票上面寫差額，顧客不就看到了嗎？怎么能讓客戶看到利潤呢？
你好，發(fā)票是顯示你們有多少收入的？不是顧客看利潤的。
對(duì)呀，但是我如果寫上差額征稅，顧客就看到金額了呀
你好，這個(gè)客戶看到金額這個(gè)沒關(guān)系呀。發(fā)票本身開的是沒問題的。
顧客看到肯定不好啊，那怎么辦，沒有別的辦法嗎
你好正規(guī)的做法就是這樣子。 你也可以全額開，只是要交的稅多一點(diǎn)，如果你月度低于10萬，季度低于30萬可以免稅。