你好,不需要調整的

老師好,我們用自產產品對外捐贈,請問企業(yè)所得稅視同銷售嗎?增值稅視同銷售嗎?借:營業(yè)外支出 93 貸:庫存商品80 應交稅費_應交增值稅 (銷項稅額)13,除了填寫納稅調整明細表的視同銷售收入100,視同銷售成本80,還需要填寫第三十行其他嗎?就是營業(yè)外支出賬載93,稅收金額113,調減20,那么填寫捐贈明細表本年數(shù),賬載金額是93+20嗎,需要把其他調減的也加進去嗎?
老師,想問下我之前有些費用做到管理費用-差旅費里了但不符合稅前扣除,所以想所得稅匯算清繳時給調增,但不清楚應該在納稅調整項目明細表的哪一行調整,假如需要調增1000元,我怎么填寫?是需要把管理費用-差旅費的全部金額寫在賬載金額里,稅收金額寫賬載金額-1000元嗎?
老師,所得稅年報時,營業(yè)外收入明細里有一項是留工補助費用,5000元,剩余都是無法支付供應商的貨款46000,請問老師需要納稅調整嗎?怎么調整
老師,請問一下應付款余額和實際余額不符,需要調整正確,都是很久時間的,原因無從查起。我這里做的營業(yè)外收支調整的,明年匯算清繳的時候需要納稅調增嗎?
填報2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時,計入管理費用-工資費用的金額是50000元,應付職工薪酬借方金額是150000元,請問老師填工資納稅調整明細表的時候怎么填呀?要調增工資的話,容易讓稅務局稽查嗎?
老師,法人名下幾個公司都要申報個稅是嗎
顧客消費了10000,只要求開3000的發(fā)票可以嗎
9月份工資10月申報了,但是繳稅沒交成功,導致這個產生了滯納金,這個影響大不?產生的這個滯納金怎么做賬?
裝修公司投標工裝 需要哪些資質?;蛘咦再Y本。
深圳企業(yè)納入規(guī)上企業(yè)有什么好處,已經(jīng)達到標準不納入規(guī)上企業(yè)有什么影響
老師請問在電子稅務局怎么把資料傳給稅務局人員
老師好,安全生產費用提取,交通運輸企業(yè)按普通貨運業(yè)務1%,根據(jù)《企業(yè)安全生產費用提取和使用管理辦法》的通知財企2022年136號文件,里面規(guī)定逐月平均提取,是按上年總收入*1%/12嗎?還是每個月都是上年總收入*1%? 比如上年總收入是100萬,是100萬*1%=1萬,是每個月提取1萬元?還是1萬元/12=0.083呢?
稅局交完的稅怎么打印憑證
老師,江蘇政務代理人登錄注冊,是什么意思呢
企業(yè)所得稅匯算清繳,工資賬載1200,稅務800。請問是調增還是調減,多少數(shù)額。
老師,留工補助5000元為啥不可以納稅調減呢
你有對應的支出嗎?你如果調減了的話,你對應的支出也需要納稅調增。
老師,實際上是不啥也沒享受到,一面調減一面調整
是的,可以這么理解。