老師，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度，會(huì)計(jì)軟件的科目表里面沒(méi)有“盈余分配和專項(xiàng)基金”這兩個(gè)一級(jí)科目，我們自己又不能增加一級(jí)科目，但是要提取設(shè)施管護(hù)費(fèi)需要這兩個(gè)科目怎么辦？

老師好，請(qǐng)問(wèn)預(yù)付賬款通過(guò)應(yīng)付賬款這個(gè)科目核算的話，那么軟件自動(dòng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款余額很有可能就在借方了，這種情況是不是報(bào)表公式?jīng)]設(shè)置好？還是需要手動(dòng)調(diào)整？

老師我是過(guò)初級(jí)的小白沒(méi)有上崗，今天聽(tīng)商貿(mào)上崗課明細(xì)賬一些細(xì)節(jié)的地方不太明白，就是其他應(yīng)收款租賃門(mén)店和倉(cāng)庫(kù)支付的押金，請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)收款明細(xì)賬二級(jí)科目如何設(shè)置。是一定要設(shè)置二級(jí)科目嗎？如果其他應(yīng)收款不多是不是就可以不設(shè)置二級(jí)科目呢？明細(xì)賬是一個(gè)賬頁(yè)一個(gè)二級(jí)科目嗎，同一科目設(shè)置多個(gè)二級(jí)科目的話會(huì)有很多頁(yè)賬頁(yè)，這個(gè)正常嗎？另外明細(xì)賬庫(kù)存現(xiàn)金需要設(shè)置二級(jí)科目嗎？

老師好！為什么小規(guī)模企業(yè)會(huì)計(jì)科目的設(shè)置上沒(méi)有專項(xiàng)應(yīng)付款，實(shí)際上很需要，能不能自己設(shè)置這個(gè)一級(jí)科目

老師，您好，請(qǐng)問(wèn)下我們3月有遷入賬套A到B軟件中，當(dāng)時(shí)A財(cái)稅軟件也是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，強(qiáng)行增加的一個(gè)研發(fā)成本科目，只有一級(jí)，設(shè)置后可以在利潤(rùn)表中顯示單獨(dú)的一行“研發(fā)成本”，但遷入到B財(cái)稅軟件中時(shí)，這個(gè)科目帶不過(guò)去，因?yàn)椴皇潜旧碛械目颇?，所以只能設(shè)置在已有科目下的二級(jí)科目，我們當(dāng)時(shí)設(shè)置在管理費(fèi)用-研發(fā)成本下，但這樣報(bào)表上只顯示在管理費(fèi)用下面，請(qǐng)問(wèn)下在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，是否需要把管理費(fèi)用下面的研發(fā)成本單獨(dú)拎出來(lái)放在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下面呢？