請(qǐng)問老師，去年差旅費(fèi)什么的發(fā)票不符合規(guī)定，然后做賬了，做22年匯算清繳調(diào)整是需不需要做個(gè)分了，還是直接匯算清繳就好了，不許做任何分錄
你好，實(shí)際業(yè)務(wù)的帳上不用調(diào)整，納稅調(diào)增就行
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老師，早上好。匯算清繳 22年11月的工資2萬，在23年1月份預(yù)提發(fā)放的。在23年1月的會(huì)計(jì)賬上。 22年有無票支出2萬元。 現(xiàn)在做22年匯算清繳，可不可以直接對(duì)沖了。不做納稅調(diào)整。 如果需要調(diào)整，應(yīng)該如何做分錄
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請(qǐng)問老師，去年差旅費(fèi)什么的發(fā)票不符合規(guī)定，然后做賬了，做22年匯算清繳調(diào)整是需不需要做個(gè)分了，還是直接匯算清繳就好了，不許做任何分錄
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老師好；請(qǐng)問去年的暫估存貨，拿不到票了。匯算清繳調(diào)出來，還需要做賬嗎？還是只調(diào)表不調(diào)賬？
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老師，請(qǐng)問在匯算清繳前，去年發(fā)票沒回來1萬的成本發(fā)票，我已經(jīng)做成本費(fèi)用了，匯算清繳我做了納稅調(diào)增，然后5月31日后又回來發(fā)票了，我是不是匯算清繳調(diào)減就好了，不用調(diào)整憑證了吧？
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去年匯算清繳前漏記了成本多交了稅，在今年匯算清繳前發(fā)現(xiàn)，在報(bào)表調(diào)減。賬上是不是做以前年度損益調(diào)整，要不要做遞延所得稅，請(qǐng)問老師調(diào)賬分錄怎么做
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請(qǐng)教一下老師，我利潤(rùn)表凈利潤(rùn)是5萬塊錢，但是需要繳納6萬多塊錢的增值稅，那我這個(gè)月不是虧了嗎？
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老師，小規(guī)模勞務(wù)派遣公司，勞務(wù)派遣費(fèi)20萬，代付員工工資社保80萬，全額開票和差額開票的開票名稱和稅率以及會(huì)計(jì)分錄各是什么
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老師，您好~ 想咨詢下，公司支付給員工的租車費(fèi)，屬于續(xù)簽約，一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后，每月攤銷處理。今年5月才支付這筆費(fèi)用，這種情況下，4月賬上是【4月計(jì)提，5月支付，5月攤銷】；還是【5月支付，然后4、5月一起攤銷】后續(xù)月份都正常攤銷處理。一般比較合規(guī)的做法？
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想問下企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)候跳出這個(gè)怎么解決？增值稅申報(bào)表和營(yíng)業(yè)收入金額是對(duì)的上的，報(bào)關(guān)金額也是對(duì)的上的，但是跳出來這個(gè)出口收入不知道哪里來的數(shù)據(jù)，這種情況怎么解決呢？
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企業(yè)所得稅匯算清繳是不是最好在25日前申報(bào)上去啊
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現(xiàn)在浦東可以辦理那個(gè)代賬許可證嗎？
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老師，公司的員工購(gòu)買了一臺(tái)筆記本電腦，發(fā)票開了個(gè)人自己的名字，公司能報(bào)銷嗎
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想精通稅法，學(xué)注會(huì)里面的稅法和學(xué)稅務(wù)師，哪個(gè)有含金量呢？
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你好，目前匯算清繳有這個(gè)問題。 2024年12月的工資是2025年1月發(fā)，個(gè)稅在2025年2月申報(bào)這個(gè)沒有問題?，F(xiàn)在賬本和個(gè)稅申報(bào)有差額30.11元 例如 2024年12月記賬的應(yīng)付職工薪酬是9969.89元（這個(gè)金額扣除了之前幫代繳員工個(gè)稅） 2025年2月申報(bào)2024年12月工資時(shí)是10000元（這個(gè)申報(bào)數(shù)不含代繳員工個(gè)稅30.11） 這樣導(dǎo)致數(shù)據(jù)差額30.11元，請(qǐng)問匯算清繳時(shí)該如何調(diào)整比較好？
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64題 營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)快 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)高嗎
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好的，那在問一下去年12月工資今年補(bǔ)計(jì)提的18500工資，借：以前年度損益調(diào)整的，我可以直接在匯算清繳的（納稅調(diào)整明細(xì)表）30行其他稅收金額18500嗎？總表上自動(dòng)提取那會(huì)調(diào)減18500
工資的在職工薪酬明細(xì)表里面，實(shí)際金額和稅收金額里面，加上這個(gè)18500就行。
那今年計(jì)提這筆匯算清繳不用調(diào)減嗎是去年的費(fèi)用，還是要更正去年財(cái)務(wù)報(bào)表？
你用以前年度損益調(diào)整來做了，然后在今年的匯算清繳納稅調(diào)節(jié)，在納稅調(diào)減里面，不是填寫納稅調(diào)整明細(xì)表，是職工薪酬明細(xì)表里面。
調(diào)整表格不只是有一個(gè)的，很多個(gè)都是在對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目里面。
好的，那是不是去年報(bào)表也要調(diào)整啊？
不需要的，其他的都不需要調(diào)整。
那具體這個(gè)18500是在哪里調(diào)減，就是在工資表那邊調(diào)減嗎
職工薪酬明細(xì)表第一行里面實(shí)際金額稅收金額加上不是嗎？
老師，幫我看一下是不是這樣子的
的，這個(gè)不就是納稅調(diào)減嗎？
好的老師，謝謝
不用客氣 工作愉快