老師，小規(guī)模，一季度做賬一次，手工賬。22年成立的公司，去年一年利潤都是負(fù)數(shù)，22年底，利潤是負(fù)89000多。23年一季度做賬利潤是正數(shù)5萬多，預(yù)繳了2700多的所得稅。如果說，明年匯算清繳不想退稅，因為會查賬嘛。那我接下來三個季度的賬要怎么做呢？
您好，這剩下的都是負(fù)數(shù)的嗎
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老師，去年企業(yè)利潤都是負(fù)數(shù)，今年一季度所得稅正數(shù)了，所得稅一季度預(yù)繳了，明年匯算清繳會退稅的話，是不是很麻煩？那我該怎么做呢？
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老師 我在匯算，是這樣的 我跟您說下情況 2022年 公司成立的 3季度的時候預(yù)繳了1250的企業(yè)所得稅，前年收入492萬，4季度虧損，然后2022年度利潤表出來的是去年虧損22萬，現(xiàn)在匯算的時候顯示退稅 退的就是3季度預(yù)交的那個稅，那現(xiàn)在是這樣 我不想退稅呢，需要怎么操作 我們是建筑公司 不想辦理退稅 因為去年年底做的一些成本是人工工資 里面有些水分 當(dāng)時就是想為了做虧損 才多造假一部分人工工資 那現(xiàn)在出現(xiàn)退稅了 這樣的話 我們擔(dān)心會被稽查 所以請教老師 應(yīng)該怎么做？
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老師，公司小規(guī)模，去年成立的，利潤一直是負(fù)數(shù)。今年一季度做賬利潤轉(zhuǎn)正。預(yù)繳了2700多的所得稅。才知道，如果先做22年的匯算清繳，再報一季度所得稅，可以彌補(bǔ)以前年度虧損。到了明年的話可以再彌補(bǔ)嗎？
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老師，小規(guī)模，一季度做賬一次，手工賬。22年成立的公司，去年一年利潤都是負(fù)數(shù)，22年底，利潤是負(fù)89000多。23年一季度做賬利潤是正數(shù)5萬多，預(yù)繳了2700多的所得稅。如果說，明年匯算清繳不想退稅，因為會查賬嘛。那我接下來三個季度的賬要怎么做呢？
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老師，做一季度賬時才發(fā)現(xiàn)去年四季度所得稅忘記寫計提分錄，損益結(jié)轉(zhuǎn)時也忘記了結(jié)賬所得稅導(dǎo)致未分配利潤多了所得稅相應(yīng)的金額 ，所得稅一月份是正常交了的 我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，不能用以前年度損益調(diào)整，那我應(yīng)該怎么做賬？直接借：利潤分配~未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費，應(yīng)交所得稅嗎？ 去年申報表需要改嗎？去年匯算清繳還沒有做，如果這個修改了以后23年匯算清繳表需要一并做調(diào)整嗎？怎么調(diào)
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啥意思？老師
就是說。你此安置2022年底是負(fù)數(shù)8.9，然后現(xiàn)在是整數(shù)5萬多，如果你不想退稅，就接下來三個季度，把利潤合計超過8.9就可以了
意思是接下來，三季度的利潤要轉(zhuǎn)正數(shù)89000多，是這個意思吧？
嗯對是這個意思的
老師，5月初把匯算清繳做了，招待費調(diào)增了1000多，那接下來利潤如果是正數(shù)，自動補(bǔ)虧的話，補(bǔ)虧數(shù)字是不是22年利潤調(diào)增后的金額？
還是按照22年底利潤表上的數(shù)字為準(zhǔn)？
按照200年底這個標(biāo)準(zhǔn)來的，你好的
彌補(bǔ)虧損時，是利潤表上的數(shù)字？還是匯算清繳時最后的數(shù)字？
老師，我現(xiàn)在特別后悔，一季度時應(yīng)該先做22年匯算清繳，再報一季度所得稅，正好可以彌補(bǔ)虧損，應(yīng)該就不用預(yù)繳了。這搞的，后面都有點不知所措，生怕有退稅
這個是屬于匯算清繳的額數(shù)據(jù)的
老師，那二季度做賬利潤得正還是負(fù)？
這個是負(fù)數(shù)也沒事的哈
因為我不想明年匯算清繳出現(xiàn)退稅，所以，后面三個季度，怎么做賬呢？老師，每個季度利潤怎么做？
按照平均分就可以了，最后高于昨天說的那個數(shù)，就可以啦
老師，后三個季度的賬到底是做虧還是做正，才不會出現(xiàn)退稅？
肯定做正數(shù)啊，親，這個