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不做行不?21年3月新開辦的民辦非民營中職學(xué)校,之前收到500萬存入銀行投資款做帳了,現(xiàn)在老板讓我把資產(chǎn)評估明細表數(shù)據(jù)做進固定資產(chǎn)帳,所以我請教專業(yè)的老師呢,謝謝啦!

2023-05-25 16:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-25 16:35

你好可以的哦嗯嗯額

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你好可以的哦嗯嗯額
2023-05-25
你好,可以這樣調(diào)整,這樣調(diào)整就是減少2020年的收入,所以做今年的報表的時候記得調(diào)整報表期初數(shù),不然會報表勾稽不平。
2021-06-12
你好同學(xué)發(fā)票可以補,資產(chǎn)也是對的同學(xué)新東西來了用發(fā)票入,沒發(fā)票別入就好了同學(xué)你的資產(chǎn)分錄是對的同學(xué)同學(xué)沒錯
2021-01-08
2024 年 12 月沖紅 20 萬發(fā)票 借:以前年度損益調(diào)整 -200000 貸:消耗性生物資產(chǎn) -200000 同時,沖銷對應(yīng)銀行存款分錄: 借:銀行存款 200000 貸:以前年度損益調(diào)整 200000 開具 15 萬藍字發(fā)票 借:消耗性生物資產(chǎn) 150000 貸:銀行存款 150000 同時,確認對應(yīng)的成本: 借:以前年度損益調(diào)整 150000 貸:消耗性生物資產(chǎn) 150000 調(diào)整 2022 年成本 3 萬 借:以前年度損益調(diào)整 -30000 貸:主營業(yè)務(wù)成本 -30000 由于調(diào)整成本影響了 2022 年的利潤,進而影響了所得稅,假設(shè)所得稅稅率為 25%,相關(guān)分錄如下: 借:以前年度損益調(diào)整 7500 貸:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交所得稅 7500 實際繳納所得稅時: 借:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交所得稅 7500 貸:銀行存款 7500 調(diào)整 2023 年成本 2 萬 借:以前年度損益調(diào)整 -20000 貸:主營業(yè)務(wù)成本 -20000 最后,將以前年度損益調(diào)整科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配 —— 未分配利潤科目: 借:利潤分配 —— 未分配利潤 [以前年度損益調(diào)整科目余額] 貸:以前年度損益調(diào)整 [以前年度損益調(diào)整科目余額] 若以前年度損益調(diào)整科目余額在貸方,則做相反分錄。
2025-01-10
你好你的問題具體是什么
2022-01-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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