第二個(gè)你們看一下，你實(shí)際就是沒有銷售額嗎。一直都在籌建期嗎？

一直都沒中標(biāo)，并且我們這里是剛開始成立半年內(nèi)是沒有投標(biāo)資格的，必須買滿6個(gè)月社保才能投標(biāo)資格，所以那9個(gè)月只有工資和社保費(fèi)用，還有一些招待吃飯的5萬元餐費(fèi)，一年下來虧損50萬不正常嗎？

公司是2021年3月才成立，到現(xiàn)在2年

那你跟稅務(wù)局解釋一下，2021年沒有業(yè)務(wù)是因?yàn)樵诨I建期 不中標(biāo) 你看下，你做的是開辦費(fèi)嗎？開辦費(fèi)在匯算清繳的時(shí)候就得納稅，調(diào)增營業(yè)期才可以抵扣

然后第二個(gè)解決了，再看第一個(gè)，第一個(gè)你們有沒有收入小于成本的。

收入170萬，成本100萬左右，但是工資和社保和住房租金加起來最后一年就虧了20萬，哪里就有問題了，公司不光有成本還有費(fèi)用的呀

那你后勤的那個(gè)費(fèi)用那么大嗎？

你們后勤多少？90萬？ 趕上你的成本了

社保每個(gè)月都有15000左右，工資每個(gè)月也有18人，大概7萬左右還有房租3萬一年，就是人員里面建筑公司必須八大員和工程師啊，還有財(cái)務(wù)，老板們，一些工人

后勤室有多少個(gè)人？全部都是實(shí)際的工資嗎？ 你這后勤的支出太大，如果是實(shí)際的業(yè)務(wù)，你寫說明就行。

實(shí)際真有10個(gè)人，建造師和八大員是掛證的，我也做了3000到5000收入，不正常嗎？

你這種情況下，你少做就行了，他們多做是為了抵扣所得稅。這個(gè)申報(bào)了個(gè)稅嗎？

全額申報(bào)了個(gè)稅的，工資表跟個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù)一致的，也都有勞動(dòng)合同

在以后你減少吧 有支付的證明嗎？

工資也都是打到他們卡上的，理論上是沒問題的，就是這些掛證的人不在公司的

對方同意的可以的，但是你這種情況下，你這個(gè)管理費(fèi)用太大了，不合理 一般管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用占你單位25-30%

老師意思是說以后把這些掛證的人工資做低點(diǎn)，能抵扣點(diǎn)社保就可以是嗎？

是的，是這個(gè)意思的。

最好不要是幾千的整數(shù)。

5000或者是三千五這些整數(shù)的容易被要求寫說明。

我這個(gè)都沒有整數(shù)，都是交了社保的

銷管財(cái)費(fèi)用是占哪個(gè)的25%啊

收入收入 收入 收入

知道了，我下次要每次都核算下，盡量不超過這個(gè)比例，謝謝老師，受益匪淺

我這個(gè)工資總額大，但是有支付憑證做支撐，有沒有大問題