如圖多了

借應(yīng)交稅費(fèi)，借稅金及附加負(fù)數(shù) 紅沖

應(yīng)交稅費(fèi)是對(duì)的，稅金及附加是多了

那不對(duì)，稅金及附加多了，那另一個(gè)科目呢？你一個(gè)科目多了，另一個(gè)科目正常不合理吧？

稅金及附加科目正確的余額應(yīng)該是計(jì)提的地稅是吧？那我上個(gè)月多計(jì)提了，沖紅后又做了一筆正確的，結(jié)果就是期末余額不對(duì)了，

是 你把它放到借方負(fù)數(shù)紅沖的時(shí)候

紅沖的是不是原憑證前加負(fù)號(hào)啊？

做相反的 或者之前分錄不見(jiàn)金額負(fù)數(shù) 都叫紅沖

稅金及附加余額少了，少了部分是上個(gè)月多計(jì)提的部分，這個(gè)有關(guān)系嗎，

沒(méi)有關(guān)系的，之前多了，現(xiàn)在少了，累計(jì)是正確的。

好的，謝謝老師