你好，老師。22年的期末數(shù)字沒有移交過來，23年3月份錄入期初余額?？颇坑蓄A(yù)付款，其他應(yīng)收款，庫存，其他應(yīng)付款。我該怎么做分錄呢。
你好，按照這個科目的余額錄入就行，這幾個科目有沒有數(shù)據(jù)？沒有數(shù)據(jù)就盤點一下。
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老師你好，從上家移交過來的期末數(shù)應(yīng)付工資貸方余額數(shù)9080，在其他應(yīng)付款的余額數(shù)是平的（不應(yīng)該有個人部分的余額嗎），上月工資是計提的，這個月發(fā)放，分錄怎么做才對得上？
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老師，我們手工做賬沒有設(shè)預(yù)收賬款和預(yù)付賬款科目，如果應(yīng)收賬款和應(yīng)付款科目余額為負數(shù)，資產(chǎn)負債表里就入到預(yù)收和預(yù)付科目里。現(xiàn)在年初一月份，我錄入財務(wù)軟件期初數(shù)據(jù)怎么錄呢？
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老師:我這邊的賬是從2022年1月開始做的，公司是6月份開業(yè)的，現(xiàn)在我這邊要設(shè)定期初余額，只有銀行存款和其他應(yīng)付款，我把這些數(shù)據(jù)錄入期初了，要怎么試算平衡呢？
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老師，客戶2021年的工程款壓著沒有退，現(xiàn)在退了，由于沒有錄期初余額，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬呢 借：以前年度損益調(diào)整--其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 這樣做對嗎】
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老師，你好，我們單位的1月份資產(chǎn)負債表表應(yīng)收賬款，其他應(yīng)付款的年初余額和期末余額是負數(shù)，還有應(yīng)付賬款的期末余額是負數(shù)，這個為什么是負數(shù)？
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只移數(shù)字，不移錢。上期的庫存啊，22年已經(jīng)走借，庫存，貸應(yīng)付了。剩余這么多庫存，怎么移新賬上。借，庫存，貸什么呢。
那您需要說一下具體情況，不然寫不了。再有期初錄入數(shù)據(jù)，那是指錄入數(shù)據(jù)，不是寫分錄。
截止22年的賬，23年開的新賬套賬，棄用以前的賬套。移交不及時，移交到23年3月份，數(shù)字讓移其他應(yīng)收款，保險金和備用金。預(yù)付賬款房租，原材料，其他應(yīng)付款工資。怎么做在新賬里。
22年前的數(shù)字，部分用，部分不用。讓23年從新開始。22年結(jié)賬。
原來賬不用，而且沒有數(shù)據(jù)，你就先盤點出來，資產(chǎn)負債，實收資本等的實際數(shù)據(jù)，然后錄入期初。差額填寫到未分配利潤里。