老師 為什么我報(bào)年報(bào)的時(shí)候管理費(fèi)用明細(xì)累計(jì)金額大于利潤表管理費(fèi)用的金額 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益的 問題出在哪里
可能是沖減費(fèi)用時(shí)，不是借方紅字，是貸方
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我商貿(mào)公司攤銷周轉(zhuǎn)材料，攤銷這部分記在管理費(fèi)用，管理費(fèi)用 月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，這部分周轉(zhuǎn)材料我會出租出去，租賃收入記主營業(yè)務(wù)收入，那攤銷的金額，應(yīng)該是記在成本，我發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題后，我想從管理費(fèi)用轉(zhuǎn)到成本里邊來，因?yàn)楣芾碣M(fèi)用損益類，無余額，然后我再報(bào)利潤表的時(shí)候，但是管理費(fèi)用的金額還是攤銷的合計(jì) 那我已經(jīng)轉(zhuǎn)到成本了一部分，報(bào)表上它是不是就重復(fù)了？
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老師，我在做年終匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)利潤表里的管理費(fèi)用跟科目余額表里的管理費(fèi)用不一致，我查了賬目，我九月10月有兩筆分錄做錯(cuò)了，這是2022年的已經(jīng)結(jié)賬了，我在匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎么填才能讓利潤表的管理費(fèi)用跟科目余額表管理費(fèi)用一致?
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老師，您好，科目余額表中的年度累計(jì)管理費(fèi)用是122542.84，但是利潤表中的管理費(fèi)用卻是140542.84，就是利潤表中管理費(fèi)用比科目余額表中多出18000，剛好這18000是科目余額表中有個(gè)以前年度損益調(diào)整科目，借方和貸方本年累計(jì)都是-18000。我現(xiàn)在申報(bào)匯算清繳時(shí)，這個(gè)-18000，我應(yīng)該填在哪里呢？
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老師 為什么我報(bào)年報(bào)的時(shí)候管理費(fèi)用明細(xì)累計(jì)金額大于利潤表管理費(fèi)用的金額 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益的 問題出在哪里
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請問老師使用過金蝶軟件嗎，金蝶軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)本期損益，在借方的管理費(fèi)用表示什么 ，沒有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)本年利潤的金額去哪里了？
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我是這樣沖的是不是不對
我應(yīng)該怎么處理
軟件取數(shù)邏輯只取借方發(fā)生額。
反結(jié)賬去修改
好的 謝謝老師
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
老師 已經(jīng)結(jié)帳憑證都裝訂好了 只有12月還沒有裝訂如果改在12月需要怎么調(diào)整
原來的分錄都做紅字分錄。再做借方紅字的費(fèi)用分錄，看下數(shù)據(jù)是否一致
好的 謝謝
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