關(guān)于申報(bào)所得稅匯算，調(diào)整了以前年度損益調(diào)整，涉及21年的管理費(fèi)用，我更正21年申報(bào)的時(shí)候，這筆管理費(fèi)用（維修費(fèi)，薪酬，社保，費(fèi)用類）應(yīng)該填到那張表呢？
你好； 你們是22年補(bǔ)做了21年的費(fèi)用 是嗎 ？ 才好判斷的?
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老師，你好，漏記了21年的兩筆關(guān)于費(fèi)用和成本類的賬務(wù)，涉及到損益，資產(chǎn)，負(fù)債類科目。4月份用以前年度損益做了賬務(wù)調(diào)整，在匯算清繳的時(shí)候要填寫資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，這兩個(gè)報(bào)表是按21年12月份的數(shù)據(jù)填寫，還是按照調(diào)整的分錄，重新調(diào)整報(bào)表后填寫??？
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老師，在做企業(yè)所得稅匯算清繳，21年年末做了一筆管理費(fèi)用-餐費(fèi)5318,這筆款發(fā)票要不回來(lái)了，這22年年初通過(guò)以前年度損益調(diào)整了分錄，在填寫期間費(fèi)用明細(xì)表中-業(yè)務(wù)招待費(fèi)直接21年末的賬載金額減5318，還是調(diào)減在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中扣除類調(diào)整項(xiàng)目的其他？
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變更2022年個(gè)稅申報(bào)表后，2023年收到退回多繳的個(gè)人所得稅，分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 200 貸:以前年度調(diào)整損益 那管理費(fèi)用-職工薪酬 和應(yīng)付職工薪酬-職工工資 科目怎么調(diào)整
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老師，我在22年里一次性調(diào)整了19-21年租金長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，借入以前年度損益調(diào)整了，在做所得稅匯算清繳時(shí)，19-21的是不是需要從新更正申報(bào)阿？以前年度還涉及到什么表需要調(diào)嗎？
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有二十多萬(wàn)調(diào)整的以前年度損益入費(fèi)用了，這部分我報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候有什么需要填的嗎？還是需要調(diào)整21的所得稅申報(bào)？還是直接在22年填？管理費(fèi)用需要納稅調(diào)增或調(diào)減嗎？
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甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè)，屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師，會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算，有式子就行，不用得數(shù)
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會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
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2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
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預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦？
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跟大學(xué)合作辦學(xué)，我們是民非，我們免增值稅嗎，謝謝
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老師，請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本，后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎？要交什么稅了？
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我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
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老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25？
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老師，這和-500 是怎么來(lái)的？
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老師，市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
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是的，補(bǔ)做了21的費(fèi)用
你好；? 那你補(bǔ)做了 ；21年是否符合小微； 看是否寫期間費(fèi)用明細(xì)表這些的?
期間費(fèi)用表填不了，如果期間費(fèi)用的話是填到管理費(fèi)用那一列嗎？填了是納稅調(diào)增還是調(diào)減呢？會(huì)不會(huì)增加彌補(bǔ)虧損阿？
你好； 你符合小微； 就不用寫；? 你在納稅調(diào)整表- 如果沒有合理發(fā)票就是調(diào)增的；? ??
工資薪酬，那些沒發(fā)票阿，不知道該怎么填了
你好； 工資薪金； 你自己?jiǎn)T工不用發(fā)票的；除非是勞務(wù)費(fèi)就得有發(fā)票的
老師，關(guān)于調(diào)整的數(shù)據(jù)那直接在納稅調(diào)整表里哪一欄填呢？
你好；? 在納稅調(diào)整表- 扣除類項(xiàng)目-其他調(diào)增?
老師請(qǐng)幫我看一下，這部分是不是沒有辦法調(diào)減？按理不光是21年的，還有部分是20年的？那我怎么填呢？
你好；? ?你是補(bǔ)了分?jǐn)偨痤~； 那你這部分有合理的發(fā)票嗎??
有發(fā)票，有些是手撕發(fā)票
你好；? 有發(fā)票； 就去調(diào)減去? ； 在對(duì)應(yīng)的年報(bào)數(shù)據(jù)去調(diào)減哈?
就是不會(huì)填，不知道填到哪里？
你好；? ? 你有發(fā)票 納稅調(diào)表- 扣除類項(xiàng)目 -其他調(diào)減?
老師幫我看看，紅框里面怎么填？我以前年度損益調(diào)整是28萬(wàn)多，如果賬載金額和稅收金額都一樣的話，就沒有納稅調(diào)整了
你好；? 你有發(fā)票 ； 你就寫稅收金額哈 ；?