老師，那員工報(bào)銷油費(fèi)的話。油費(fèi)是專票，在報(bào)銷單上直接寫的總數(shù)。我做賬的時(shí)候，這個(gè)費(fèi)用要填不含稅的數(shù)是嗎？

比如報(bào)銷的油費(fèi)是113元，報(bào)銷單上也是填的113元。我做賬的時(shí)候?qū)懀航琛痢临M(fèi)用100進(jìn)項(xiàng)稅13，貸銀行113

你看一下這個(gè)允許抵扣嗎？允許抵扣的話，按照不含稅的金額來做。

老師，那有一份發(fā)票實(shí)際上已經(jīng)公戶打款了，然后員工又拿著發(fā)票來報(bào)銷。然后會計(jì)給重復(fù)報(bào)銷了，這種情況怎么辦

你好，那就把錢收回來。

那還是公戶收回嗎？收回怎么做賬呢

對的是的，你支付出去怎么做的，重復(fù)支付的那一次怎么做的，紅沖就可以了。

本月做的賬。支付出去的時(shí)候是xx費(fèi)用，貸銀行。那怎么調(diào)賬呢

借銀行存款，借費(fèi)用負(fù)數(shù)。

老師，可以把這多報(bào)銷的費(fèi)用，作為其他應(yīng)收款嗎，下一次報(bào)銷的時(shí)候直接沖銷掉可以嗎

可以的，可以這么做的。

老師，那員工報(bào)銷油費(fèi)300。沒有正好300的油票，可以拿一份350的郵票報(bào)銷嗎？報(bào)銷單上寫300的金額，做賬也做300的金額。實(shí)際付的是350的油票可以嗎

可以的，報(bào)銷看你實(shí)際報(bào)銷金額就行。

老師，請問一下。員工的餐費(fèi)每月有上萬塊，而且買菜這些都沒有發(fā)票。請問這一塊的費(fèi)用支出分?jǐn)偟絾T工的餐補(bǔ)費(fèi)用里面可以嗎。還有什么好辦法嗎

你好，做餐補(bǔ)的話，能分出每個(gè)人需要交個(gè)稅，要么你就無票支出匯算清繳，納稅調(diào)增。

那還有什么辦法能頂公司這部分費(fèi)用支出嗎

其他的發(fā)票來代替就是了。

明白了老師