到時候收到發(fā)票，24年匯算清繳再調(diào)減（今年調(diào)增的金額）對嗎

是的，是的，是這么做的。

老師，因?yàn)闆]有收到租房發(fā)票，我們公司的電費(fèi)發(fā)票（抬頭不是我們公司）也要調(diào)增吧？這個應(yīng)該填在哪里呢？

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。

30欄那里如果有別的項(xiàng)目，是合計填列嗎

是是的，是這么做的。

老師，沒有發(fā)票的房租（長期待攤）調(diào)增，這里全部填去年攤銷的金額嗎？還是填三年租金總額？

第二列填寫一年的，第五列填寫零。

不是開辦費(fèi)，是其他

知道你應(yīng)該在其他里面填寫。

代辦費(fèi)的下一行里面。

老師，再其他列不用填嗎？

看你當(dāng)時做的是房屋租賃還是開辦費(fèi)？

自己判斷吧，房屋租賃的在，其他開辦費(fèi)的在開辦費(fèi)。

老師，我是填的其他，只填第二列出現(xiàn)這樣的提示，第五列填不了，是不是第一列必須要填？

第一列的原值你怎么不填寫??？這個填寫的是長期待攤費(fèi)用的發(fā)生額。

如果你是從2022年開始分?jǐn)偟模谌泻偷诙刑顚懸粯拥摹?

資產(chǎn)原值和資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)都是填三年租金的總金額，第二列和第三列是去年攤銷的總金額（去年才開始分?jǐn)偅谖辶刑?，對嗎老師？謝謝老師的細(xì)心講解呢。

第四列、第五列不要填寫。