匯算清繳利潤太高，因?yàn)槿ツ甑捻?xiàng)目還沒拿到發(fā)票，怎么辦？要交企業(yè)所得稅嗎
你好，你現(xiàn)在還能取得發(fā)票嗎？在5月31號(hào)之前。
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企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，因?yàn)槿ツ暧械陌l(fā)票沒來得及開，在匯算清繳前取得了發(fā)票，所得稅可以正常抵扣，不需要納稅調(diào)增是嗎
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去年年初開的發(fā)票多，收的成本票少，交了不少企業(yè)所得稅，到年底成本票回來的多了，匯算清繳時(shí)實(shí)際利潤是負(fù)數(shù)，需要退企業(yè)所得稅嗎
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老師，收到匯算清繳企業(yè)所得稅退回款，怎么寫分錄呢？借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅？還要轉(zhuǎn)入利潤分配，未分配利潤去嗎？
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匯算清繳利潤太高，因?yàn)槿ツ甑捻?xiàng)目還沒拿到發(fā)票，怎么辦？要交企業(yè)所得稅嗎
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老師，我2024年年末本年利潤是負(fù)數(shù)虧損的，但是我有10萬業(yè)務(wù)招待費(fèi)，沒有收入，因?yàn)槟甓忍潛p的比10萬多，所以我匯算清繳企業(yè)所得稅后也不需要繳納企業(yè)所得稅吧？那我還需要做會(huì)計(jì)分錄嗎？以前年度損益！怎么做？我還需要按照匯算清繳的表利潤額去更正年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
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老師您好，麻煩問一下我公司的長投以原入股價(jià)轉(zhuǎn)讓給自然人股東，這樣分錄應(yīng)該怎么做
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老師開增值稅發(fā)票過賬計(jì)入什么科目？
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老師，我們酒店裝修了910萬，也支付了910萬，對(duì)方只給我們開450萬發(fā)票，剩下的沒有能力開了，我們起訴對(duì)方敗訴，對(duì)方已經(jīng)沒有能力開了，我們可以正常入賬做攤銷稅前扣除嗎
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，供應(yīng)商給我們送水產(chǎn)，可以開普票嗎
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老師好，我單位銷售空調(diào)，合同簽的價(jià)款是含安裝費(fèi)，但是開票時(shí)，設(shè)備是設(shè)備，安轉(zhuǎn)是安裝，可以嗎
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老師 工費(fèi)經(jīng)費(fèi)是按照工資總額的2%比例繳納，那這個(gè)工資總額 是指去年全年的應(yīng)發(fā)數(shù)還是實(shí)發(fā)數(shù)，怎么區(qū)數(shù)字的（工資總額）
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老師，承兌匯票可以出借嗎？比如借匯票，還現(xiàn)金
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建筑公司機(jī)械費(fèi)用一級(jí)科目是啥
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請(qǐng)問25年匯算清繳前收到25年的發(fā)票，說給24年抵匯算所得稅用，我現(xiàn)在要怎么做賬呢？
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董孝斌老師，您那天給我分析，說掛靠項(xiàng)目個(gè)人所得稅常用核定征收，算法是開票金額除以 1.09（換算成不含增值稅收入）再乘以核定征收率，咱說的 0.6% 就是當(dāng)?shù)睾硕ǖ谋壤?，這符合規(guī)定，各地這類征收率多在 0.4% 到 1.5% 之間。 這個(gè)是有相關(guān)稅務(wù)文件的嗎？
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對(duì)方不給，可能要等下半年了
那你需要納稅，條燈不允許抵扣。
但是是去年的項(xiàng)目?。课夷懿荒芟阮A(yù)提等發(fā)票來了沖銷
可以的，但是這個(gè)月月底結(jié)束。
個(gè)月月底你就得申報(bào)，你現(xiàn)在暫估的沒有發(fā)票，需要納稅條。
月底來不及
就調(diào)增就可以了，抵扣不了。
本來利潤就高，還調(diào)增，沒有其他辦法嗎
對(duì)的，是的，沒有其他的方法，如果你抵扣了這種才有風(fēng)險(xiǎn)。