22年四季度的增值稅稅局在23年4月才扣稅還產(chǎn)生了滯納金，這個(gè)分錄要怎么做？計(jì)提的分錄是在 22年做分錄還是在23年？因?yàn)槿ツ晟陥?bào)的增值稅表也錯(cuò)了在今年4月去稅局修改的。
你好，你這個(gè)滯納金直接做到23年就可以了。
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22年第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)，報(bào)表忘記把所得稅加上了，賬上做了所得稅計(jì)提了，等于是申報(bào)的時(shí)候報(bào)表錯(cuò)了。除了去改報(bào)表，可不可以在23年增加一個(gè)調(diào)整分錄，把22年的所得稅計(jì)提的分錄反做賬，23年增加一個(gè)分錄，把所得稅做到以前年度調(diào)整損益？金額就2萬(wàn)塊錢
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22年四季度的增值稅稅局在23年4月才扣稅還產(chǎn)生了滯納金，這個(gè)分錄要怎么做？計(jì)提的分錄是在 22年做分錄還是在23年？因?yàn)槿ツ晟陥?bào)的增值稅表也錯(cuò)了在今年4月去稅局修改的。
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你好。去年成本不夠，暫估了成本發(fā)票68000，今年沒(méi)有成本票了，是不是要重新申報(bào)去年第四季度的報(bào)表？增值稅也要修改？然后做23年匯算清繳，在那里繳納稅費(fèi)？還是在去年第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)那里更正交稅？
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老師好，小規(guī)模納稅人，小企業(yè)準(zhǔn)則，22-23年租金已收，當(dāng)年未開發(fā)票，未申報(bào)，現(xiàn)在補(bǔ)開22-23年租金，并補(bǔ)交稅款和滯納金，按稅局要求改了22-23年增值稅報(bào)表，印花稅報(bào)表等，問(wèn)：當(dāng)期開的發(fā)票怎么分錄？是確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是以前年度損益調(diào)整？
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計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)？
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老師，A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn)，A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn)，其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn)，其余的后續(xù)支出，那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
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直播行業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物，4月份的收入，5月份初平臺(tái)出結(jié)算單，發(fā)票開具5月份，請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適，入4月份、發(fā)票是5月份開，不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào)，入5月份，老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確，請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
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收入1700，存貨4000，能倒成本多少？
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小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎？直接借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款，借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用？
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第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
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老師，當(dāng)月收到20臺(tái)電腦，10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票，一起10萬(wàn)塊錢，款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào)，每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎？
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老師，你好，把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)？就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
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有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本，用成本科目的
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銷售商品未開發(fā)票和采購(gòu)商品未開發(fā)票區(qū)別在哪？如何做賬，是否需要做賬，次月發(fā)票到了又如何做賬
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不是問(wèn)滯納金，是實(shí)際產(chǎn)生的增值稅和附加稅，計(jì)提的分錄應(yīng)該在22年計(jì)提還是在23年計(jì)提？
你好，這個(gè)在22年，屬于22年的
之前4季度的增值稅申報(bào)表申報(bào)錯(cuò)了，稅局幫在4月修正了，這個(gè)情況下也是在22年進(jìn)行計(jì)提嗎？
你好，他是幫你報(bào)在23年四月份的，是嗎？
是的，因?yàn)橹吧陥?bào)的時(shí)候申報(bào)錯(cuò)了，
你好如果幫你報(bào)在23年四月了，那就當(dāng)做是二三年四月的業(yè)務(wù)。
但是實(shí)際是產(chǎn)生了滯納金的，而且稅局是修正了22年四季度的增值稅申報(bào)表，不是直接在4月份的數(shù)據(jù)上修改
你好！我以為他是幫你報(bào)在4月，這樣的話，他不是給你報(bào)在四月還是報(bào)在去年的？ 那么你這些也要當(dāng)做去年的業(yè)務(wù)。
好的，那意思就是增值稅和附加稅還是放在22年做計(jì)提分錄是嗎？
你好，是的，就是這個(gè)意思。