老師，我們會(huì)計(jì)主管跟我說的是，只填稅款所屬期為2022年的，包含2023年1月份繳納的2022年12月份的稅款，還有1月份支付的第四季度的企業(yè)所得稅那些。請(qǐng)問，她說的對(duì)嗎？

這個(gè)不看所屬期 看實(shí)際支付的

他這個(gè)說法不對(duì)的，你舉的那例子屬于2023年。

老師，她說，如果不按照她說的那種來報(bào)的話，2022年的就不完整，2022年12月份的就跑去2023年去了

你好，對(duì)的，是的，因?yàn)檫@個(gè)看的是入庫日期，你可以問一下你工商局。

老師，那社保呢？也是只填2022年實(shí)際繳納的社保嗎？還是填所屬期為2022年的社保費(fèi)？

這個(gè)最好問下你社保局那邊，我們這邊是實(shí)際交費(fèi)時(shí)間一到12月份的。企業(yè)和個(gè)人合計(jì)。

老師，您看一下，是不是按照我截圖的這個(gè)上面紅色框里面的合計(jì)數(shù)來填？包括應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅的嗎？

對(duì)的，是的，包含在里面。

老師，個(gè)人所得稅，是企業(yè)代扣代繳的呀，為什么要包含在里面呢？這部分不是從員工的應(yīng)發(fā)工資里面扣除了嗎？

老師，您看一下

我們這邊的包含的 看下這個(gè)

老師，我在抖音里面刷到的各類直播，那些老師講的都是

那些老師講的也是不包含企業(yè)代收代繳的個(gè)人所得稅的呀，我百度的也是不包含的。那為什么有的地方是包含，有的地方又是不包含呢？