老師，請(qǐng)問(wèn)我們?cè)谔顖?bào)2022年的工商年報(bào)的納稅總額，是填列2022年實(shí)繳的稅款嗎？就是取數(shù)賬面2022年1-12月應(yīng)交稅費(fèi)的借方累計(jì)發(fā)生額嗎？這個(gè)截圖是我網(wǎng)上搜的。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)里面的內(nèi)容，說(shuō)的都對(duì)嗎？
您好，同學(xué)，上面說(shuō)法對(duì)的，您是有限責(zé)任公司吧？根據(jù)電子稅務(wù)局里面完稅證明的數(shù)據(jù)填報(bào)呢
-
Q
老師你好，請(qǐng)問(wèn)一下工商年報(bào)，納稅總額那里填企業(yè)全年實(shí)繳各類(lèi)稅金總額，這個(gè)總額是2021年實(shí)際支付，而不包括2022年1月支付的2021年最后一個(gè)季度的稅金嗎
-
Q
老師我報(bào)工商年檢納稅總額這個(gè)數(shù)，實(shí)際2021年第四季度的所得稅2000我沒(méi)計(jì)提，直接在2022年1月做的計(jì)提和繳納，2021年財(cái)務(wù)報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)科目是我銷(xiāo)售材料的增值稅3000左右，當(dāng)時(shí)未做減免稅額，實(shí)際繳納了企業(yè)所得稅和印花稅，我填的納稅總額是我實(shí)際繳納的企業(yè)所得稅和印花稅，然后就和財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)不一致，這么填對(duì)嗎
-
Q
老師，請(qǐng)問(wèn)我們?cè)谔顖?bào)2022年的工商年報(bào)的納稅總額，是填列2022年實(shí)繳的稅款嗎？就是取數(shù)賬面2022年1-12月應(yīng)交稅費(fèi)的借方累計(jì)發(fā)生額嗎？這個(gè)截圖是我網(wǎng)上搜的。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)里面的內(nèi)容，說(shuō)的都對(duì)嗎？
-
Q
老師，1.申報(bào)12月殘保金 這個(gè)“上年在職職工工資總額”是填2022年12月科目余額的應(yīng)付職工薪酬的 全年累計(jì)的借方數(shù)還是全年累計(jì)的貸方數(shù)呢 ？2. “上年在職職工人數(shù)” 是填2022.12月工資表里的總?cè)藬?shù)嗎？3.“上年實(shí)際安排殘疾人就業(yè)人數(shù)” 是填2022年12月公司的殘疾員工人數(shù)是嗎？
-
Q
老師，您好，請(qǐng)問(wèn)下在填企業(yè)所得稅季度報(bào)表，上面寫(xiě)著本年已實(shí)際繳納的稅款，是填當(dāng)年實(shí)際出賬的嗎？在2023年1月和6月有 交合計(jì)10100，但這個(gè)企業(yè)所得稅是2022年的，所以要不要填？我填完又顯示比對(duì)不過(guò)
熱門(mén)問(wèn)答 更多>
-
個(gè)人所得稅2008至2025牟個(gè)人的申報(bào)明細(xì)怎么下載？
-
老師，請(qǐng)問(wèn)倉(cāng)庫(kù)分別有成品倉(cāng)，展銷(xiāo)倉(cāng)，維修倉(cāng)，賬也需要體現(xiàn)這三個(gè)倉(cāng)庫(kù)嗎
-
@郭老師，請(qǐng)問(wèn)加工蝦石料是屬于什么類(lèi)的發(fā)票？建筑服務(wù)的發(fā)票嗎？需要開(kāi)具9%發(fā)票嗎？
-
老師好 市區(qū)的某餐飲企業(yè)為增值稅一般納稅人，2024年向居民張某租入一家門(mén)面房用于餐廳經(jīng)營(yíng)，合同約定每月租金為3萬(wàn)元，租期為12個(gè)月 問(wèn)為啥分?jǐn)偤笤伦饨鹗杖胛闯^(guò)10萬(wàn)元，免征增值稅？
-
請(qǐng)問(wèn)如果公司開(kāi)票到其他市，企業(yè)所得稅怎樣交，不能有成本費(fèi)用抵嗎？，跟開(kāi)市內(nèi)的有什么區(qū)別？
-
老師公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)非個(gè)人，交多少的個(gè)稅？
-
老師，我接了代理記賬公司的20多戶客戶，月底要交接，我應(yīng)該從哪些地方去規(guī)避雙方法律責(zé)任呢？資料清單怎么列呢？
-
中級(jí)職稱(chēng)報(bào)名地址？老師
-
老師報(bào)表重分類(lèi)如果負(fù)債類(lèi)為負(fù)數(shù)，就把負(fù)數(shù)搬到資產(chǎn)那邊同時(shí)變成正數(shù)
-
供應(yīng)商開(kāi)給我們的負(fù)數(shù)發(fā)票抵扣聯(lián)。我們應(yīng)該放在憑證里面嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢(xún)
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢(xún)
快賬官網(wǎng)售前咨詢(xún)
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
嗯嗯，是的，我們公司是有限責(zé)任公司。老師，還有個(gè)問(wèn)題就是，繳納的個(gè)人所得稅，是不包含在納稅總額里的吧？因?yàn)閭€(gè)人所得稅只是企業(yè)代扣代繳。
繳納的個(gè)人所得稅，是不包含在納稅總額里的。因?yàn)閭€(gè)人所得稅只是企業(yè)代扣代繳。
老師，意思，我這邊直接根據(jù)電子稅務(wù)局里面的證明開(kāi)具模塊，點(diǎn)進(jìn)去選擇明細(xì)查詢(xún)出來(lái)所有在2022年1-12月繳納的稅款，根據(jù)最下面的總金額來(lái)填報(bào)就可以吧？
您好，同學(xué)，是這樣子的
老師，是包含之前年份有些月份的增值稅在2022年緩繳的部分稅額的吧？不包含2021年和2022年第四季度繳納的稅款的吧？因?yàn)楫?dāng)年第四季度的稅款一般不都是次年1月才繳納的么
您按照2022.1-2022.12選擇明細(xì)查詢(xún)出來(lái)即可
老師，還有個(gè)問(wèn)題，就是工商年報(bào)里面是不是還要填繳納的社保的各項(xiàng)明細(xì)的金額？
是的，按照社保局網(wǎng)站里面把它匯總起來(lái)即可1-12月份
老師，社保只用填總金額嗎？不用分項(xiàng)填列嗎？
按照年報(bào)的要求來(lái)哦，具體看社保局網(wǎng)站里面的數(shù)字