嗯嗯，是的，我們公司是有限責任公司。老師，還有個問題就是，繳納的個人所得稅，是不包含在納稅總額里的吧？因為個人所得稅只是企業(yè)代扣代繳。

繳納的個人所得稅，是不包含在納稅總額里的。因為個人所得稅只是企業(yè)代扣代繳。

老師，意思，我這邊直接根據(jù)電子稅務局里面的證明開具模塊，點進去選擇明細查詢出來所有在2022年1-12月繳納的稅款，根據(jù)最下面的總金額來填報就可以吧？

您好，同學，是這樣子的

老師，是包含之前年份有些月份的增值稅在2022年緩繳的部分稅額的吧？不包含2021年和2022年第四季度繳納的稅款的吧？因為當年第四季度的稅款一般不都是次年1月才繳納的么

您按照2022.1-2022.12選擇明細查詢出來即可

老師，還有個問題，就是工商年報里面是不是還要填繳納的社保的各項明細的金額？

是的，按照社保局網(wǎng)站里面把它匯總起來即可1-12月份

老師，社保只用填總金額嗎？不用分項填列嗎？