老師好，問下我二季度利潤17萬，申報所得稅時候系統(tǒng)自動迡補虧損后利潤是6萬，這樣二季度所得稅就少交了，我想問的是1.在三季度申報所得稅時候，利潤總額數(shù)是不是得填寫利潤表上的全年累計利潤總額數(shù)而不是填迡補后的利潤數(shù)據(jù)6萬加三季度利潤總額數(shù)據(jù)之和？2.我的理解是迡補是迡補，跟利潤總額沒有關系是嗎？二季度利潤總額17萬應交所得稅沒交那么多，那么在三季度累計就得把二季度所得稅得交補上，是這樣理解嗎？

老師您好，去年每個季度我們公司的企業(yè)所得稅都是0，因為要么虧損，要么彌補以前年度虧損，但是現(xiàn)在會計在做匯算清繳的時候，并沒有做納稅調(diào)增，卻要補交稅款4000多，她跟我說去年的總利潤是60多萬，以前年度虧損是40多萬，我不知道怎么跟老板解釋，請問這是什么原因？

去年有彌補虧損3萬多，賬盈利1萬多占0.04利潤，那我調(diào)增，利潤就特別高，沒關系吧？會不會有風險

去年有彌補虧損3萬多，賬盈利1萬多占0.04利潤，那我年報調(diào)增，利潤就特別高，沒關系吧？會不會有風險

公司有臺機器，100萬買的，沒有發(fā)票，但是被我入賬了。平時沒提折舊。 現(xiàn)在10萬賣掉的話，這個虧損按正常是記資產(chǎn)處置損益，未分配利潤就少了90萬， 但是如果按每年提折舊，年報在調(diào)增的話，好像不僅要交稅，而且未分配利潤不會少這么多。 這里面為啥有這么大差別，還是說這個虧損不能算。。