匯算清繳附表哪個(gè)表內(nèi)做調(diào)整？

調(diào)整哪個(gè)數(shù)據(jù)？

105080這個(gè)表格上面，你調(diào)整的是折舊，在這個(gè)里面調(diào)整能調(diào)節(jié)。

我就是在105080上填入的，現(xiàn)在是納稅調(diào)整金額為9639.58元(這個(gè)數(shù)據(jù)是我一次性計(jì)提折舊，現(xiàn)在是按照36個(gè)月計(jì)提折舊調(diào)整的)，那這個(gè)105080表操作對(duì)嗎？

你好，具體的調(diào)整什么業(yè)務(wù)的你說清楚。

就是22年折舊額本來一次性計(jì)提折舊的，現(xiàn)在105080表第5列我是按照3年分?jǐn)偯吭抡叟f額填入的，所以我現(xiàn)在第9列出來納稅調(diào)整額了

你在匯算清繳，也在享受這個(gè)政策是嗎？第五列填寫和第一列一樣的金額。

填好了！但審核出來“第八列應(yīng)大于等于第五列”，這是我哪里數(shù)據(jù)填寫的不對(duì)嗎

你好，第三列的金額是多少？第五列的金額是多少？

你看一下你第三列是不是大于第五列。

第三列是275.42元，第五列是9915元

不對(duì)，你填寫的不對(duì)。你是一次抵扣還是按月？

現(xiàn)在清算匯繳利潤總額調(diào)減，我這邊在年度報(bào)表內(nèi)如何做調(diào)減？具體在哪個(gè)表內(nèi)操作？

賬上應(yīng)該折舊多少？你實(shí)際折舊了多少？

賬上折舊275.42，我實(shí)際折舊9915元

第八列修改一下，和你第一列填寫一樣的。

現(xiàn)在是一樣的！我現(xiàn)在想問的是匯算清繳企業(yè)所得稅利潤總額是調(diào)減了，那現(xiàn)在年度報(bào)表上的利潤總額需要調(diào)整嗎？如調(diào)整的話，我在年度報(bào)表哪個(gè)表內(nèi)做調(diào)整？怎么做？

年財(cái)務(wù)報(bào)表不用調(diào)整，還是和第四季度一樣就行。

我現(xiàn)在年度報(bào)表申報(bào)好了，匯算清繳上企業(yè)所得稅上提示說利潤總額跟年度報(bào)表上的利潤總額不一致，那我繼續(xù)申報(bào)？不用去管這個(gè)提示嗎？

第四季度的你修改了嗎？