#提問，老師，所得稅匯算最終結(jié)果是“應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額”-19.98元。因?yàn)檫@是公司去年一季度上繳過的所得稅?，F(xiàn)要將所得稅年度匯算報(bào)表最終體現(xiàn)為0.00，應(yīng)該怎樣調(diào)整？在哪個(gè)項(xiàng)目中調(diào)？
你好；? 你去 納稅調(diào)整表里面- 扣除類項(xiàng)目 里面去調(diào)整??
-
Q
老師麻煩問下，對(duì)于一般納稅人進(jìn)行所得稅匯算清繳時(shí)其中有一個(gè)表職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，這個(gè)表最后13行合計(jì)數(shù)是賬上的所有管理費(fèi)用嗎 還有老師，就是我在做匯算清繳時(shí)填報(bào)所得稅年度納稅申報(bào)表A表時(shí)，如果算的19年應(yīng)納稅所得額為負(fù)數(shù)，是不是我前三個(gè)季度預(yù)繳的所得稅要都退回來？
-
Q
老師，公司最近幾年虧損在進(jìn)行匯算清繳時(shí)納稅調(diào)整后的所得為負(fù)的17萬多，匯算當(dāng)年申報(bào)過500多的企業(yè)所得稅，總得下來本次匯算本年應(yīng)補(bǔ)退稅額為557，如果我當(dāng)年不想讓退稅該怎么弄？如果我按照負(fù)的557申報(bào)稅局會(huì)退稅嗎還是？
-
Q
#提問，老師，所得稅匯算最終結(jié)果是“應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額”-19.98元。因?yàn)檫@是公司去年一季度上繳過的所得稅?，F(xiàn)要將所得稅年度匯算報(bào)表最終體現(xiàn)為0.00，應(yīng)該怎樣調(diào)整？在哪個(gè)項(xiàng)目中調(diào)？
-
Q
老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，5月份匯算清繳補(bǔ)繳稅款29.15，分錄為：借：利潤分配-以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅，然后把以前年度損益調(diào)整又調(diào)到未分配利潤了，現(xiàn)在報(bào)第二季度的所得稅，我用的是億企代賬軟件，自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用1871.32，可是在億企代賬軟件上直接生成的企業(yè)所得稅報(bào)表上稅款為1900.47，正好多了匯算清繳的稅款，這是怎么回事呢？我應(yīng)該怎么調(diào)整？
-
Q
季度所得稅申報(bào)中，利潤總額填什么呢？是利潤表中的利潤總額還是什么應(yīng)納稅所得額啊？因?yàn)槠髽I(yè)會(huì)設(shè)計(jì)一些納稅調(diào)整調(diào)減，那計(jì)提的企業(yè)所得稅在電子稅務(wù)局的季度申報(bào)里怎么體現(xiàn)調(diào)整調(diào)減項(xiàng)呢？比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)不納稅調(diào)整嗎？要等到匯算清繳再調(diào)整嗎？
熱門問答 更多>
-
員工外出考試，產(chǎn)生的住宿費(fèi)和交通費(fèi)可以報(bào)差旅費(fèi)嗎
-
老師，新公司營業(yè)執(zhí)照正在辦理，這個(gè)期間采購的東西付款的話是股東個(gè)人付的，到時(shí)候公賬還給股東就可以的吧
-
客戶差我們的貨款沒給我們催款時(shí)，對(duì)方說讓我們開個(gè)金單是什么意思？
-
老師好！我們資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì)799476.43元，所有者權(quán)益166806.39元，未分配利潤-333193.61元，注冊(cè)資本50萬元已完成實(shí)繳，現(xiàn)在想將5%的對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本2.5萬元的股份轉(zhuǎn)給員工，請(qǐng)問應(yīng)該怎么操作呢？個(gè)稅怎么申報(bào)才合理，需要準(zhǔn)備哪些資料，還有我們進(jìn)項(xiàng)多銷項(xiàng)少，提示有隱瞞收入的風(fēng)險(xiǎn)
-
請(qǐng)問變更法人的流程？這個(gè)有沒有必要找人代辦呢？
-
企業(yè)所得稅五年彌補(bǔ)期從本年算起的嗎？
-
私戶轉(zhuǎn)給人力代理勞務(wù)派遣費(fèi)，需要簽協(xié)議證明這是我司付的，確認(rèn)收到嗎？簽什么比較好
-
公司買包，毛巾，我這邊開票可以合并開紡織品不，還是必須明細(xì)開
-
樸老師，您剛解答的問題忘記問了，那這個(gè)責(zé)任是不是應(yīng)該由財(cái)務(wù)公司負(fù)全責(zé)，是她們不及時(shí)入賬（樸老師）
-
老師，我們給甲方開6%現(xiàn)代服務(wù)發(fā)票，主要是做運(yùn)維管理，成本發(fā)票是，人力資源*勞務(wù)費(fèi)，5%的，這種合適嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
試過了，我這邊還有“彌補(bǔ)以前年度虧損”的金額沒有用完，調(diào)整扣除欄，沒有調(diào)整影響，還是-19.98
老師，還有其他地方嗎？
你好1；? ? ?你虧損還有好多掛著的?
虧損還有29000多
你好； 你虧損了那么大金額； 你這樣的話會(huì)有問題的；? ? 你 29000%2B退稅的金額合計(jì)? /2.5%計(jì)算? ?
所以，就只有調(diào)表了
你好； 對(duì)的； 要調(diào)表格數(shù)據(jù)的??
現(xiàn)在我就是不知道在哪個(gè)表里去調(diào)一下，消除這19.98就OK了
你好；? 納稅調(diào)整表 里面-? 扣除類型項(xiàng)目- 其他調(diào)增?
老師，可以幫我想想辦法嗎
你好； 去里面調(diào)增； 只能這樣的； 不然就去退稅 哈? ?或者是去練習(xí)稅務(wù)局問下是否可以申請(qǐng)留抵抵欠處理??