#提問，老師，所得稅匯算最終結果是“應補（退）所得稅額”-19.98元。因為這是公司去年一季度上繳過的所得稅?，F(xiàn)要將所得稅年度匯算報表最終體現(xiàn)為0.00，應該怎樣調(diào)整？在哪個項目中調(diào)？
你好；? 你去 納稅調(diào)整表里面- 扣除類項目 里面去調(diào)整??
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老師麻煩問下，對于一般納稅人進行所得稅匯算清繳時其中有一個表職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表，這個表最后13行合計數(shù)是賬上的所有管理費用嗎 還有老師，就是我在做匯算清繳時填報所得稅年度納稅申報表A表時，如果算的19年應納稅所得額為負數(shù)，是不是我前三個季度預繳的所得稅要都退回來？
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老師，公司最近幾年虧損在進行匯算清繳時納稅調(diào)整后的所得為負的17萬多，匯算當年申報過500多的企業(yè)所得稅，總得下來本次匯算本年應補退稅額為557，如果我當年不想讓退稅該怎么弄？如果我按照負的557申報稅局會退稅嗎還是？
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#提問，老師，所得稅匯算最終結果是“應補（退）所得稅額”-19.98元。因為這是公司去年一季度上繳過的所得稅?，F(xiàn)要將所得稅年度匯算報表最終體現(xiàn)為0.00，應該怎樣調(diào)整？在哪個項目中調(diào)？
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老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，5月份匯算清繳補繳稅款29.15，分錄為：借：利潤分配-以前年度損益調(diào)整貸：應交稅費應交所得稅，然后把以前年度損益調(diào)整又調(diào)到未分配利潤了，現(xiàn)在報第二季度的所得稅，我用的是億企代賬軟件，自動結轉(zhuǎn)所得稅費用1871.32，可是在億企代賬軟件上直接生成的企業(yè)所得稅報表上稅款為1900.47，正好多了匯算清繳的稅款，這是怎么回事呢？我應該怎么調(diào)整？
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季度所得稅申報中，利潤總額填什么呢？是利潤表中的利潤總額還是什么應納稅所得額?。恳驗槠髽I(yè)會設計一些納稅調(diào)整調(diào)減，那計提的企業(yè)所得稅在電子稅務局的季度申報里怎么體現(xiàn)調(diào)整調(diào)減項呢？比如業(yè)務招待費不納稅調(diào)整嗎？要等到匯算清繳再調(diào)整嗎？
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試過了，我這邊還有“彌補以前年度虧損”的金額沒有用完，調(diào)整扣除欄，沒有調(diào)整影響，還是-19.98
老師，還有其他地方嗎？
你好1；? ? ?你虧損還有好多掛著的?
虧損還有29000多
你好； 你虧損了那么大金額； 你這樣的話會有問題的；? ? 你 29000%2B退稅的金額合計? /2.5%計算? ?
所以，就只有調(diào)表了
你好； 對的； 要調(diào)表格數(shù)據(jù)的??
現(xiàn)在我就是不知道在哪個表里去調(diào)一下，消除這19.98就OK了
你好；? 納稅調(diào)整表 里面-? 扣除類型項目- 其他調(diào)增?
老師，可以幫我想想辦法嗎
你好； 去里面調(diào)增； 只能這樣的； 不然就去退稅 哈? ?或者是去練習稅務局問下是否可以申請留抵抵欠處理??