繳了增值稅和所得稅

就是這個月申報的時候 還需要交稅嗎

不需要了，我們4月份就那個項目有開發(fā)票

那就填附表四就可以了

這張表要填嗎？

當(dāng)月有分包扣除嗎？

這張附表三是專門針對我們有分包出去的部分項目才填是吧？

是的 這樣理解正確的

是這樣填的嗎？

本期不需要抵扣的話 不要填本期實際抵減額 要留期末余額的

沒明白。我們不是已經(jīng)繳了嗎？為什么要留期末余額呢？

是不是說：上個月底前繳的話，這里的實際抵減額就應(yīng)該填，但是我們是5月初繳的，所以應(yīng)該空著，期末應(yīng)該是有余額的，對嗎？

一般納稅人應(yīng)交增值稅=銷項-進項-預(yù)繳 請問您本期需要繳納增值稅嗎？ 這個預(yù)繳 也是可以抵扣的

我們就4月份那個外地的項目開了發(fā)票，除此之外，4、5月份都沒有開票

那這個預(yù)繳的稅金 可以在后面需要交稅的時候抵減的啊

你的意思是說，我現(xiàn)在申報的時候附表四只填本期發(fā)生額，本期實際抵減稅額那欄空著，等到我們機構(gòu)所在地發(fā)生了收入的時候再在本期實際抵減稅額里把這個預(yù)繳的數(shù)填進來，到時就可以少繳點稅，是這個意思嗎？

是的 只要理解正確的

我這樣理解是對的吧？那我賬務(wù)上要處理嗎？