老師您好，我在2022年的時候在沖減費用的時候，直接用了管理費用的貸方，但是財務(wù)軟件默認管理費用只能發(fā)生在借方，導致我的本年利潤和實際發(fā)生了偏差，我在做匯算清繳的時候可以怎么調(diào)整呢
?你好其實這種軟件問題，你可以寫這行負數(shù)就好了。 你實際上是從前哪個就在匯算清繳對應(yīng)的期間費用明細表里面按沖減后的金額填。
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對方在2020年12月份給我公司開了120萬元的線路維護費專票，10萬元一張的，其實是2021年全年的費用，導致現(xiàn)在發(fā)票跨年了，請問我是應(yīng)該在2021年直接做制造費用，還是應(yīng)該做以前年度損益調(diào)整，沖減未分配利潤，然后匯算清繳的時候調(diào)增費用呢？如果是匯算的時候發(fā)票還沒有全部入賬，我是不是可以明年匯算的時候繼續(xù)調(diào)增費用？
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對方在2020年12月份給我公司開了120萬元的線路維護費專票，10萬元一張的，其實是2021年全年的費用，但是對方提前給我們開發(fā)票了，錢還沒有付，導致現(xiàn)在發(fā)票跨年了，請問我是應(yīng)該在2021年直接做制造費用，還是應(yīng)該做以前年度損益調(diào)整，沖減未分配利潤，然后匯算清繳的時候調(diào)增費用呢？如果是匯算的時候發(fā)票還沒有全部入賬，我是不是可以2022年匯算清繳的時候繼續(xù)調(diào)增費用？
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老師，我問下之前訂正管理費用科目，我應(yīng)該是從管理費用借方負數(shù)調(diào)整，但是我做到了管理費用的貸方，這就導致，我利潤表的管理費用本月的發(fā)生額和我科目余額表的本期發(fā)生不一致，是不是我也沒法再調(diào)整了，如果我調(diào)整在2022年7月賬務(wù)里面，我本月利潤表的管理費用和科目余額表又對不上了
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老師，我在做年終匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)利潤表里的管理費用跟科目余額表里的管理費用不一致，我查了賬目，我九月10月有兩筆分錄做錯了，這是2022年的已經(jīng)結(jié)賬了，我在匯算清繳時應(yīng)該怎么填才能讓利潤表的管理費用跟科目余額表管理費用一致?
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老師您好，我在2022年的時候在沖減費用的時候，直接用了管理費用的貸方，但是財務(wù)軟件默認管理費用只能發(fā)生在借方，導致我的本年利潤和實際發(fā)生了偏差，我在做匯算清繳的時候可以怎么調(diào)整呢
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我是小企業(yè)會計準則，因為這個問題，他導致了我資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)減期初數(shù)不等于凈利潤了，我直接用調(diào)整后的數(shù)填利潤表和資產(chǎn)負債表就行嗎
你好你好。，年報的時候可以這樣按照調(diào)整后的申報。
我年報的財報和年底的財報不一致沒關(guān)系嗎
你好，這個沒關(guān)系的嘞。
好的，謝謝老師
?你好，不用客氣的了。
老師麻煩問您一下，那我是不是應(yīng)該直接把2022年的賬改了，不需要在2023年做調(diào)整
?你好，你在做匯算清繳的時候調(diào)整的就可以了。
那如果賬面不改的話，以后我的軟件出的財報不是就一直是不對？
你好，你這個是軟件問題，你要改也可以返回去改。