老師您好，我想咨詢一下費(fèi)用報銷這方面，今天收到一張餐費(fèi)普通發(fā)票，金額1000元，是公司員工出差回來需要報銷，用銀行基本戶把餐費(fèi)款轉(zhuǎn)到個人賬戶上，這樣付錢可以嗎？

老師好，公司支付了一筆拉車費(fèi)，金額1萬多，簽訂了拉車服務(wù)合同，然后當(dāng)時因為賬上資金不夠就由公司一個員工墊付了，公司賬戶有錢后就把這個墊資款打給了員工。但是合同當(dāng)事人雙方又是我公司和拉車公司，公司員工墊付以后取得了對方公司蓋章的收據(jù)，我把這些合同和收據(jù)和銀行回單都作為入賬憑證，但是我做賬的時候沒有通過其他應(yīng)付款-員工核算，直接貸方銀行存款，等于省略掉了員工墊付的這個過程，但是附件上是能看出來的，這樣可以嗎

老師您好，公司來人檢查，晚上吃飯。是員工墊的餐款，現(xiàn)在他拿發(fā)票來報銷是打到員工的賬戶上，這樣可合適。需要對方飯店開收據(jù)嗎

老師，員工購買然后再從公司報銷的，員工通過個人購買了一千多塊錢的防護(hù)服，對方?jīng)]有開任何收據(jù)發(fā)票，然后賣給客戶，客戶通過公戶付款到公司賬戶，公司給客戶開來增值稅普票，這樣可以嗎？就是沒有進(jìn)項發(fā)票有銷項發(fā)票，這樣會不會稅務(wù)局查

老師，公司發(fā)生了工傷，有買項目保險，開始時是公司墊付費(fèi)用，這個費(fèi)用是打到公司員工的賬上，這個分錄是些借：其他應(yīng)收款-個人還是保險賠付呢，然后拿回來的發(fā)票沖銷這個其他應(yīng)收款嗎，分錄是借：管理費(fèi)-工傷，貸：其他應(yīng)付款，這樣做對嗎？