老師，我的問(wèn)題有點(diǎn)復(fù)雜，麻煩你啦。 我們企業(yè)是在2020年備案的，我們是分支機(jī)構(gòu)，分支機(jī)構(gòu)就地繳納，在備案的時(shí)候沒(méi)有認(rèn)定企業(yè)所得稅，所以一直沒(méi)有申報(bào)過(guò)，營(yíng)業(yè)收入為0。但是總機(jī)構(gòu)那邊2021.5給了我們企業(yè)所得稅的分配額度。產(chǎn)生了一些資產(chǎn)金額，所以需要進(jìn)行申報(bào)納稅， 2021.5我們?nèi)ザ悇?wù)局認(rèn)定了企業(yè)所得稅，但是第二季度申報(bào)中，出現(xiàn)了企業(yè)所得稅的表格，但是顯示利潤(rùn)總額和財(cái)務(wù)報(bào)表的金額不一致。企業(yè)所得稅的認(rèn)定時(shí)間為2021.4至永久。 是不是我們2020年沒(méi)有申報(bào)企業(yè)所得稅所以沒(méi)有申報(bào)起的原因？如果今年重新申報(bào)2020年的會(huì)有什么影響嗎？

＃提問(wèn)＃老師，我想問(wèn)一下，去年，因?yàn)橐咔樘潛p了7，8幾萬(wàn)，然后今年一季度我報(bào)稅的時(shí)候，企業(yè)所得稅盈利一萬(wàn)多，然后再做一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)的時(shí)候，系統(tǒng)提示，讓我們預(yù)交400多的稅，因?yàn)槲覀兪切∥⑵髽I(yè)，平時(shí)生意也不太好\\，我怕到時(shí)候退稅很麻煩，我想到12月在一起計(jì)算解所得稅，可以嗎？有什么辦法？在一季度先調(diào)整一下嗎？因?yàn)槿ツ甑臅r(shí)候我們也是一季度交了所得稅，后來(lái)稅務(wù)局打電話(huà)過(guò)來(lái)，讓我們把預(yù)繳的稅清零，非常麻煩，有什么辦法嗎？

老師，我半路建的賬，比如之前1季度和2季度是在工地上，現(xiàn)在把賬帶回來(lái)總公司做，不在同一個(gè)地方，我在財(cái)務(wù)軟件里接建了賬套，用科目余額和明細(xì)賬建的賬。就導(dǎo)致我報(bào)所得稅的時(shí)候，我的主營(yíng)收入和主營(yíng)成本只有第三季度的，前兩個(gè)季度的累計(jì)數(shù)就沒(méi)有，系統(tǒng)就會(huì)提示我的主營(yíng)收入不相符。老師，我的賬建對(duì)了沒(méi)？如何解決我這種情況？

我第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候期初的資產(chǎn)總額跟去年季未的不一樣，主要原因是應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)公式的問(wèn)題產(chǎn)生的合并統(tǒng)計(jì)，和分開(kāi)統(tǒng)計(jì)的問(wèn)題，申報(bào)第一季度的時(shí)候，系統(tǒng)提示不一致，如何解決，不解決有什么影響

老師，有關(guān)于季度企業(yè)所得稅申報(bào)有關(guān)于A201020資產(chǎn)折舊，攤銷(xiāo)表的有關(guān)填寫(xiě)，老師，我是第三季度填寫(xiě)的此表，但是這次填寫(xiě)的時(shí)候出現(xiàn)了一個(gè)問(wèn)題。就是我第二點(diǎn)一行的第六列的數(shù)值了第三次第第三季度申報(bào)的值，所以我的申報(bào)表出現(xiàn)了錯(cuò)誤，我想咨詢(xún)的就是填此表的時(shí)候，是不是不管是第三季度填還是第一季度或者第二季度填寫(xiě)的話(huà)，都是要填寫(xiě)本年度的納稅調(diào)整額，舉例說(shuō)明一下: 老師是這樣子的，我不是購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備，假如了一共是100元，第三季度的時(shí)候折舊了10元。之前填寫(xiě)的數(shù)據(jù)就是100 ，10 ，10 ，100，90，90，等我到第四季度的時(shí)候不是又折交了十元，我現(xiàn)在填的數(shù)據(jù)是100.20.20.100.80.80系統(tǒng)就顯示錯(cuò)誤了。老師，這樣的話(huà)，我第三季度，第四季度分別填寫(xiě)什么數(shù)據(jù)呢？