老師好，有一個很復雜的問題，一家裝修公司，中途建賬的內(nèi)賬，有一個項目建賬的時候已經(jīng)完工了，但是甲方還有一些款沒付給我們公司，所以我期初做了一筆應收賬款為期初數(shù)據(jù)，但是后來這個項目又產(chǎn)生了幾千塊的人工費，建賬后的這個月由我公司支付了，我計入了工程施工和銀行存款，請問如果本月收到回款時，如果我做借方:銀行存款，貸方應收賬款，對沖期初數(shù)據(jù)，那么月末我還需要結(jié)轉(zhuǎn)該項目嗎，如果結(jié)轉(zhuǎn)，可是只有這個月產(chǎn)生的部分成本，因為之前的成本是很久前的了，沒有統(tǒng)計，因為工期比較長，那我該怎么處理這個項目呢？問題有點復雜，希望老師解答的詳細點，我是新手，謝謝

徐老師您好！我們是建筑幕墻公司的，在10月份的時候暫估了人工費，11月收到了發(fā)票，11、12月都有佬人工費出去，收到的是3%的工程服務的專票，11月已經(jīng)認證抵扣了，現(xiàn)在有三個問題要請教老師：1、10月暫估的人工費現(xiàn)在要怎么做會計公錄，2、收到發(fā)票后要怎么做會計分錄 ，3、發(fā)票認證后怎么做分錄，因為剛開始做建筑行業(yè)的賬還是怕做錯了。麻煩老師給解答一下，謝謝！

老師您好，我把開錯的發(fā)票分了好幾個月沖紅了，導致我每個月申報表和金稅盤的數(shù)據(jù)不一樣，我就跟稅管員打電話，雖然有風險提示項，但是他都給我過了，這次是我重新把沖紅的開出來了，這些我都之前上稅了，現(xiàn)在又出現(xiàn)了稅款，然后稅管員也不知道怎么辦，我就只能咨詢老師，因為我也不會填，麻煩您說下，謝謝啦

老師您好，我想咨詢一下，有一筆款因為已經(jīng)記賬，后來發(fā)現(xiàn)收款方法錯誤后沖銷，然后生成的憑證，您能幫我解釋一下這幾個會計分錄是什么意思嘛，謝謝

老師，您好！想請教一下您，老會計私接記賬的活，對方單位要求老會計要開票，老會計和我為好朋友，以我代賬公司名義（具有代賬資質(zhì)）開具了項目名稱:會計咨詢*服務費（代賬公司未與付款方簽合同），付款方以公對公付款，代賬公司收到錢后實際上再轉(zhuǎn)給老會計。請問老師要怎么出賬好呢？需要完善什么資料和手續(xù)？代理記賬公司分錄怎么做能真實反映業(yè)務且不會產(chǎn)生稅務風險呢？請您站在代賬公司角度剖析？謝謝！