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老師,金蝶的固定資產(chǎn)模塊錄錯(cuò)金額后邊怎么調(diào)整?分錄怎么寫(xiě)?

2023-05-13 18:55
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-13 19:06

同學(xué)你好,一般情況下,在總賬里直接錄一個(gè)一憑證就行了,借:固定資產(chǎn),正數(shù)或者負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款等科目,正數(shù)或者負(fù)數(shù)。

頭像
快賬用戶(hù)3523 追問(wèn) 2023-05-13 19:07

是折舊的金額多計(jì)提了,原值也錄多了,這個(gè)情況已經(jīng)計(jì)提了43期,總共是60期。

頭像
齊紅老師 解答 2023-05-13 19:12

同學(xué)你好,這種情況下,可少變動(dòng)卡片原值,按我上面的分錄做,之后剩余金額在剩余時(shí)間內(nèi)折舊就行了。

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同學(xué)你好,一般情況下,在總賬里直接錄一個(gè)一憑證就行了,借:固定資產(chǎn),正數(shù)或者負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款等科目,正數(shù)或者負(fù)數(shù)。
2023-05-13
你好,紅沖折舊的,然后刪除固定資產(chǎn)卡片
2020-08-06
您好,把錯(cuò)的分錄原樣沖回,其中損益科目用 以前年度損益調(diào)整代替,再做正確折舊分錄,同樣其中損益科目用 以前年度損益調(diào)整代替,這樣操作需要更正2022年年度匯算清繳申報(bào)表的
2023-06-09
你好!1、點(diǎn)開(kāi)金蝶固定資產(chǎn)模塊 2、點(diǎn)固定資產(chǎn)變動(dòng),選中需要修改的固定資產(chǎn)卡片,點(diǎn)工具欄上的編輯按鈕 3、在彈出的界面選擇,原值和折舊,就可以修改
2021-11-22
同學(xué)你好,單擊【固定資產(chǎn)】→【固定資產(chǎn)生成憑證】→【序時(shí)簿】,在固定資產(chǎn)序時(shí)簿中刪除,在這里試試
2020-12-08
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