分公司年度企業(yè)所得稅申報(bào)表?；A(chǔ)信息選了非小型微利企業(yè)。保存完數(shù)據(jù)。報(bào)表還是會(huì)跳出優(yōu)惠所得稅減免明細(xì)表，該怎么填寫呢老師，數(shù)據(jù)填了保存不了

你好，這里本來就是填寫不了，你不用選擇這個(gè)表格都可以的。不管你盈不盈利，這里都是零。

我沒選。主表應(yīng)納稅所得稅那里數(shù)據(jù)顯示黃色。申報(bào)不了

選了那個(gè)表格，有減免金額出來

你看下是107040這個(gè)表格嗎？你不是小型微利企業(yè)還能出來接你?。?

是的，就是這個(gè)107040表格要讓我填，不選擇這張表，下不去，而且系統(tǒng)自動(dòng)填好減免金額

截圖你的基礎(chǔ)格看一下的就是是否是小型微粒企業(yè)。

系統(tǒng)也是自動(dòng)跳出我是小型微利企業(yè)，可實(shí)際我不是，A109選了不是小型微利企業(yè)，報(bào)表應(yīng)納稅所得稅還是顯示黃框，申報(bào)不了

你好，你們單位是分公司嗎？你再核對(duì)一下。

我們是分公司

你上面的分支機(jī)構(gòu)填寫了嗎 基礎(chǔ)表里面的

怎么填寫

自己做自己的嗎？如果是的話，最低是100%

比例改不了，

前面怎么選擇的 是分支機(jī)構(gòu)的吧

手動(dòng)選的分支機(jī)構(gòu)，正常系統(tǒng)是自動(dòng)選的，所以后面報(bào)表對(duì)不上了

退出去 重新進(jìn) 應(yīng)該是系統(tǒng)的問題 你確定分公司沒有做合并備案的吧

選了分支機(jī)構(gòu)。然后報(bào)表填完，提前當(dāng)前是小型微利企業(yè)，提示我要返回修改109

沒有做合并備案的，我重新退出登錄也是這樣