老師您好，請(qǐng)問(wèn)上年度企業(yè)所得匯算清繳做了納稅調(diào)增， 補(bǔ)交了企業(yè)所得稅請(qǐng)問(wèn)分錄寫幾步應(yīng)該怎么寫
你好，調(diào)增具體的是什么業(yè)務(wù)的？
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匯算清繳時(shí)補(bǔ)繳上一年度企業(yè)所得稅，該怎么寫分錄。
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老師，請(qǐng)問(wèn)做了年度企業(yè)所得稅匯算清繳的話，如果需要補(bǔ)交企稅，怎么做分錄呢？
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老師，您好，去年年終匯算清繳補(bǔ)了企業(yè)所得稅，請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄？小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的
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請(qǐng)問(wèn)老師季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的分錄怎么寫？匯算清繳后多補(bǔ)了1萬(wàn)怎么寫分錄呢？
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老師您好，我們公司去年一季度預(yù)交了一點(diǎn)企業(yè)所得稅，后來(lái)全年虧損，前幾天匯算清繳以后，預(yù)交的企業(yè)所得稅退回來(lái)了，請(qǐng)問(wèn)收到這個(gè)退回來(lái)的企業(yè)所得稅，分錄怎么寫？
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老師！今年注銷的企業(yè)，還用報(bào)24年的年審嗎
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老師，您好！如果在4月份購(gòu)買了一次性手套，圍裙等，花了1100元？可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎？入什么科目呢？
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為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率？而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦？
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今天匯繳清算，暫估100萬(wàn)，發(fā)票來(lái)了60萬(wàn)，100萬(wàn)是瞎估估的，多暫估的40萬(wàn)，現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫？填寫在什么位置，分錄需要怎么寫？
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你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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專門借款22.1.1借入2000萬(wàn)，年利率7%，22.1.1支出了1500，22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn)：資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%，而不是1500×7%+500×7%×0.5？明明后面的500是下半年才花的呀！難道不是只對(duì)500算半年的利息？
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老師，請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票，給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬？謝謝
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怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
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老師，請(qǐng)問(wèn)： 利潤(rùn)3%^5%所得稅率 就是要交的企業(yè)所得稅額 這句話是怎么理解的 怎么算啊 我不懂這句話的意思
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老師，請(qǐng)問(wèn)年度所得稅申報(bào)時(shí)，輔助賬樣式需要勾選嗎，選的是否，加計(jì)扣除的表格無(wú)法勾選是不是和這個(gè)有關(guān)？謝謝
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交的稅款，如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬， 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，貸銀行存款， 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整
老師業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增了，用這幾筆分錄可以嗎
實(shí)際有業(yè)務(wù) 賬上不用做調(diào)增的。你只需要做上面的就可以了。
不是很明白老師，業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增后需要交企業(yè)所得稅，用您指點(diǎn)的幾筆分錄行嗎？
還有個(gè)問(wèn)題老師，業(yè)務(wù)所得稅調(diào)增后企業(yè)還是虧損不需要繳納企業(yè)所得稅，那賬面上的未分配利潤(rùn)和所得稅A表的未分配利潤(rùn)不相等了呢
你好，調(diào)增之后需要交企業(yè)所得稅，你只需要做企業(yè)所得稅的就可以了，其他的不用做，我上面給你寫了三步，一共三個(gè)分錄，一共三個(gè)上面寫了可以看一下。
忽略 一個(gè)會(huì)計(jì)利潤(rùn) 一個(gè)說(shuō)法利潤(rùn) 可以不一致