Q
請問老師季度預繳企業(yè)所得稅的分錄怎么寫？匯算清繳后多補了1萬怎么寫分錄呢？
2021-12-30 15:10
2021-12-30 15:10
借所得稅費用貸應交稅費，企業(yè)所得稅 借應交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款， 這個是季度預繳的分錄。
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借以前年度損益調(diào)整，貸應交稅費企業(yè)所得稅， 借應交稅費企業(yè)所得稅，貸銀行存款。 這個是匯算清繳調(diào)整的。
100萬以下按2.5個點的小微企業(yè)截止日期是什么時候呢？
你好，截止到明年年底。
500萬以下除不動產(chǎn)以外的一次性扣除截止到什么時候呢？
你好，截止到二三年年底。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。