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第一張小規(guī)模專票，和第四張普票要怎么做賬呢，分錄要怎么寫

第一張小規(guī)模專票，和第四張普票要怎么做賬呢，分錄要怎么寫
2023-05-13 11:20
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-05-13 11:22

借銀行還款或者是應(yīng)收賬款， 貸主營業(yè)務(wù)收入89817.4 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅2773 借應(yīng)收賬款或者是銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入64452.2 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅1877.25

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齊紅老師 解答 2023-05-13 11:22

專票、普票是一樣做賬務(wù)處理的，只不過是如果是普通發(fā)票，季度30萬以內(nèi)不需要交稅，你再把它結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，借應(yīng)交稅費，應(yīng)繳增值稅。待營業(yè)外收入。

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快賬用戶6731 追問 2023-05-13 11:26

普票，借，銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入可以嗎

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快賬用戶6731 追問 2023-05-13 11:27

為什么要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入啊

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齊紅老師 解答 2023-05-13 11:30

不可以的，因為你有稅額這個稅額不能填寫零

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快賬用戶6731 追問 2023-05-13 11:34

那要怎么分錄

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齊紅老師 解答 2023-05-13 11:36

借應(yīng)收賬款或者是銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入64452.2 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅1877.25

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快賬用戶6731 追問 2023-05-13 11:46

那應(yīng)收賬款或者是銀行存款是主營十應(yīng)交稅兩個數(shù)相加是嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-13 11:47

你好是的，是這么做的。

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借銀行還款或者是應(yīng)收賬款， 貸主營業(yè)務(wù)收入89817.4 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅2773 借應(yīng)收賬款或者是銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入64452.2 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅1877.25
2023-05-13
同學(xué)你好，具體會計分錄，按正常銷售做即可。
2021-10-15
在第10欄里面填寫負數(shù)銷售額就行。
2023-10-11
你好，借應(yīng)收賬款負數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)，應(yīng)交稅費負。
2023-10-11
同學(xué)您好， 借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 借： 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入
2024-01-10
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