20年有兩筆分錄錯(cuò)了，借：工程施工-a 100 貸：應(yīng)付賬款100 第二筆是借：工程施工-a 100 貸：銀行存款100 ，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了要怎么調(diào)整呢
你好 正確應(yīng)記到哪里
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工程總額1000萬(wàn)，1、預(yù)付：結(jié)算時(shí)借：工程施工-合同成本-人工100 貸：應(yīng)付賬款 100 付款時(shí)：借：應(yīng)付賬款 100，貸：銀行存款 100， 2、現(xiàn)在工程完工，審定總金額1000萬(wàn)，我又按申請(qǐng)單，借，工程施工-合同成本-人工1000 貸：應(yīng)付賬款 1000 付款時(shí)：借：應(yīng)付賬款 1000 應(yīng)付賬款-100，貸：銀行存款 900，怎么后面這個(gè)總工程賬不平，還有100萬(wàn)的差額，是哪里錯(cuò)了？
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您好，老師！2019做錯(cuò)了一筆分錄：做成了借：庫(kù)存現(xiàn)金100，貸：實(shí)收資本100，實(shí)際要做成：借庫(kù)存現(xiàn)金100，貸：其他應(yīng)付款100，2022年發(fā)現(xiàn)了要怎么調(diào)整呢
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20年有兩筆分錄錯(cuò)了，借：工程施工-a 100 貸：應(yīng)付賬款100 第二筆是借：工程施工-a 100 貸：銀行存款100 ，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了要怎么調(diào)整呢
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20年有兩筆分錄錯(cuò)了，借：工程施工-a 100 貸：應(yīng)付賬款100 第二筆是借：工程施工-a 100 貸：銀行存款100 ，這兩次的工程施工20年已經(jīng)計(jì)入成本，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了要怎么調(diào)整呢
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本年要調(diào)整
你好 調(diào)整到哪里去 說(shuō)一下原因 不然寫(xiě)不了分錄?
我不清楚你說(shuō)的調(diào)到哪里去，是什么意思？他這個(gè)分路工程施工記了兩次。但是應(yīng)付賬款這個(gè)科目又沒(méi)有沖減。錯(cuò)就錯(cuò)在這里??！
肯定要把工程施工的這個(gè)科目沖減一個(gè)，然后把應(yīng)付賬款也要沖減。
就是說(shuō)咱記具體記賬是哪里錯(cuò)誤了？知道哪里錯(cuò)誤了，咱才知道往哪里調(diào)整。
把錯(cuò)的那筆分錄紅沖。然后再做一筆正確分錄就行了。
其實(shí)應(yīng)該直接做應(yīng)付賬款貸銀行存款，然后咱是工程施工做重復(fù)了，是這樣不？
是他是20年的帳啊，他的工程施工已經(jīng)轉(zhuǎn)到了主營(yíng)業(yè)務(wù)，成本相當(dāng)于是多減掉了成本。
多結(jié)轉(zhuǎn)的成本，這樣調(diào)整。借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整。 然后調(diào)整所得稅。 。借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交所得稅。 然后結(jié)轉(zhuǎn)損益。借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤(rùn)。