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(6)13日向貧困地區(qū)捐贈一臺機器設備，該設備單位成本150,000.00元，同快期同類產(chǎn)品不含稅銷售單價180,000.00元。A公司未開具發(fā)票，設備通過當?shù)乜h政府捐出。(7)15日購入一車輛乘用車，取得機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票，發(fā)票注明金額141,592.92元，稅額18,407.08元，價稅合計160,000.00元，發(fā)票已經(jīng)認證。兩個會計分錄怎么做

2023-05-12 11:14
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-05-12 11:16

你好 6，借：營業(yè)外支出，貸：庫存商品，?應交稅費—應交增值稅 （銷項稅額） 7，借：固定資產(chǎn)??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：銀行存款

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你好 6，借：營業(yè)外支出，貸：庫存商品，?應交稅費—應交增值稅 （銷項稅額） 7，借：固定資產(chǎn)??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：銀行存款
2023-05-12
業(yè)務1銷項稅額是180000*13%=23400 業(yè)務2可以抵扣進項稅18407.08 業(yè)務3可以抵扣進項（4300%2B550）/1.09*9%%2B320/1.03*3%
2023-05-12
同學你好 問題不完整
2023-05-12
你好 5，借：固定資產(chǎn)清理 ，?累計折舊 ?，?貸：固定資產(chǎn) 借：銀行存款等科目???，貸：固定資產(chǎn)清理?， 應交稅費—應交增值稅 ? 借：資產(chǎn)處置損益?，??貸：固定資產(chǎn)清理（或相反分錄） 6，借：營業(yè)外支出，貸：庫存商品，?應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 7，借：固定資產(chǎn)??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：銀行存款等科目 8，借：管理費用??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：庫存現(xiàn)金等科目 9，借：管理費用??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：銀行存款 10，借：固定資產(chǎn)??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：銀行存款
2023-05-12
這個題目就是讓計算增值稅，題目給出的業(yè)務我看都是正常的銷售和購進業(yè)務，銷項稅用不含稅銷售額乘以13%；取得專用發(fā)票可以抵扣進項稅。
2023-05-12
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