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借：其他應(yīng)付款貸：未分配利潤

2023-05-11

去年作為收入記賬為：借：銀行存款貸：其他業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)損益是：借：其他業(yè)務(wù)收入貸：本年利潤從上述分錄來看，這是正常的收入確認(rèn)和損益結(jié)轉(zhuǎn)的處理。今年初要求上繳去年的其他業(yè)務(wù)收入，會(huì)計(jì)分錄為：借：利潤分配——未分配利潤貸：其他應(yīng)付款這里有一個(gè)問題。按照常規(guī)的會(huì)計(jì)處理，當(dāng)企業(yè)要上繳以前年度的收入時(shí)，通常會(huì)將其記入“以前年度損益調(diào)整”科目，而不是直接記入“利潤分配——未分配利潤”科目。企業(yè)上繳利潤時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為：借：其他應(yīng)付款貸：銀行存款這個(gè)分錄是正確的，但基于上述原因，這可能會(huì)導(dǎo)致“未分配利潤”的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。更正方法：如果尚未上繳該筆款項(xiàng)，那么應(yīng)該先調(diào)整記賬科目。將“利潤分配——未分配利潤”調(diào)整為“以前年度損益調(diào)整”。借：利潤分配——未分配利潤（紅字）貸：以前年度損益調(diào)整（紅字）同時(shí)，上繳款項(xiàng)的分錄也需要調(diào)整。借：以前年度損益調(diào)整貸：銀行存款最后，根據(jù)上繳的金額，可能需要調(diào)整本年度的“未分配利潤”數(shù)據(jù)。這取決于上繳的金額大小和公司的具體情況。如果上繳的金額較大，那么可能需要通過“利潤分配”科目進(jìn)行調(diào)整。如果金額較小，可以直接調(diào)整“本年利潤”科目。

2023-12-21

你好，未分配利潤沒法做平了，就這樣掛賬就行。

2021-08-09

2022年的記賬應(yīng)該是正確的，因?yàn)榉孔馐杖肟梢宰鳛槠渌麡I(yè)務(wù)收入處理。但是，2023年上交財(cái)政的記賬可能不太正確。在2023年上交財(cái)政時(shí)，應(yīng)該將應(yīng)上繳的金額記入“應(yīng)交稅費(fèi)”或“其他應(yīng)付款”等科目，而不是直接記入“利潤分配-未分配利潤”。因?yàn)椤袄麧櫡峙?未分配利潤”科目通常用于核算企業(yè)當(dāng)年的凈利潤，而不是上交財(cái)政的金額。因此，如果您想更正2023年的記賬，可以將原來的憑證進(jìn)行沖銷，然后重新編制正確的憑證。沖銷時(shí)，可以編制以下憑證：借：其他應(yīng)付款 10萬（原憑證的貸方科目）貸：利潤分配-未分配利潤 10萬（原憑證的借方科目）然后，您可以重新編制正確的憑證，將上交財(cái)政的金額記入“應(yīng)交稅費(fèi)”或“其他應(yīng)付款”等科目：借：應(yīng)交稅費(fèi)（或其他應(yīng)付款科目） 10萬貸：銀行存款（或其他相關(guān)科目） 10萬

2023-12-21

你好；? 是的。你就4季度去修改下分錄轉(zhuǎn)費(fèi)用去；同時(shí)修改4季度的申報(bào)表和報(bào)表處理的；然后21年匯算按照你修改后的數(shù)據(jù)來報(bào)??

2022-03-07

快賬用戶1607 追問 2023-05-11 17:05

跨年了，也是這樣嗎？

快賬用戶1607 追問 2023-05-11 17:08

代其他企業(yè)持有股份，付款的時(shí)候記的其他應(yīng)付款，沒有計(jì)提，也是跨年了，怎么處理。

齊紅老師解答 2023-05-11 17:15

跨年了，也是這樣處理

快賬用戶1607 追問 2023-05-11 17:30

齊紅老師解答 2023-05-11 17:38

既然是代掛，會(huì)一直掛在其他應(yīng)付款