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Q

老師，你好，1）匯算清繳退稅，收到款后如何做賬呀，還有2）園區(qū)每年的退稅收到后如何做分錄

2023-05-11 10:41
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-05-11 10:42

借銀行存款，貸應交稅費、企業(yè)所得稅。 借應交稅費、企業(yè)所得稅，貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整，貸銀行存款。

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齊紅老師 解答 2023-05-11 10:42

園區(qū)退回的是哪一個稅款？

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快賬用戶2716 追問 2023-05-11 10:45

匯算退稅，要做3筆分錄嘛，小企業(yè)準則哦。園區(qū)退回的是22年的增值稅

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齊紅老師 解答 2023-05-11 10:45

借銀行存款，貸應交稅費企業(yè)所得稅， 借應交稅費企業(yè)所得稅，貸利潤分配未分配利潤。 增值稅借銀行貸營業(yè)外收入。

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借銀行存款，貸應交稅費、企業(yè)所得稅。 借應交稅費、企業(yè)所得稅，貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整，貸銀行存款。
2023-05-11
退的是當年借:銀行存款 貸:所得稅費用 二、如果退的是以前年度的 收到退稅款 借:銀行存款 貸:應交稅費--應交所得稅. 結(jié)轉(zhuǎn) 借:應交稅金--應交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整同時 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配--未分配利潤
2021-07-07
借銀行存款 貸應交稅費企業(yè)所得稅 借應交稅費企業(yè)所得稅 貸利潤分配未分配利潤， 這個是小企業(yè)會計準則做賬的
2023-09-01
借，銀行存款貸，以前年度損益調(diào)整，借，以前年度損益調(diào)整貸，利潤分配為分配利潤。
2022-04-23
匯算退稅 借：應交稅費-所得稅 貸：利潤分配-未分配利潤 借：銀行存款 貸：應交稅費-所得稅
2024-06-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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