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Q

老師，你好！收到去年匯算清繳，所得稅退款如何做會計(jì)分錄？

2025-07-01 15:25
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-07-01 15:26

借：銀行存款 借：所得稅費(fèi)用（負(fù)數(shù)）

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快賬用戶4815 追問 2025-07-01 15:30

為什么不是借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅。借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，貸以前年度損益調(diào)整呢？

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齊紅老師 解答 2025-07-01 15:31

直接確認(rèn)為當(dāng)期損益即可的

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借：銀行存款 借：所得稅費(fèi)用（負(fù)數(shù)）
2025-07-01
退的是當(dāng)年借:銀行存款 貸:所得稅費(fèi)用 二、如果退的是以前年度的 收到退稅款 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅. 結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整同時 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配--未分配利潤
2021-07-07
借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：銀行存款
2023-04-19
借，銀行存款貸，以前年度損益調(diào)整，借，以前年度損益調(diào)整貸，利潤分配為分配利潤。
2022-04-23
借：銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤
2021-07-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好，我是來自快賬的齊紅老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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