你好，我是外貿(mào)公司，收到了生產(chǎn)廠家的進(jìn)項票，是不是就要登錄增值稅電子服務(wù)平臺去勾選退稅呢？登錄這個平臺需要插入稅盤或者uk嗎
同學(xué)，你好 是的， 插CA證書
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就是我們單位他在報增值稅的時候，跟那個增值稅認(rèn)證平臺是兩個人操作，阿包增值稅是我另外一個同事，然后那個增值稅認(rèn)證平臺，然后那個勾選是我來操作，但是那個我們那個同事，她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過了，所以他就先把增值稅給報了，然后事后才發(fā)現(xiàn)，我這邊還沒有操作，還沒有那個發(fā)票認(rèn)證，勾選這樣子的話，會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經(jīng)繳納了，但是那個增值稅認(rèn)證平臺就是勾選那邊，我看好像是沒有進(jìn)項稅的，就是人家沒有開，開具發(fā)票給我們，可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾，選出來都是零，如果是這樣子的話，那我七月份忘記勾選了，沒有勾選的話，是要到稅務(wù)局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢，還是說我七月份我不勾選也沒有進(jìn)項稅的情況下，不勾選也沒有關(guān)系，等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報，然后增值稅認(rèn)證平臺卻沒有去進(jìn)項稅認(rèn)證，但是我們也沒有進(jìn)項稅，這樣子的話，有沒有關(guān)系，還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。
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老師，我想咨詢兩個問題，1、部分像現(xiàn)代服務(wù)，生活服務(wù)等進(jìn)項稅可以加計遞減10%，請問這個分錄該如何做？整套分錄哦，同時需不需要計提，如果需要計提的話分錄如何，次月申報抵減那部分如何做，遞減剩余那些還是要繳的，等繳納時，繳納這部分又如何做，麻煩老師分別列一下給我好嗎？2、增值稅綜合服務(wù)平臺勾選一張進(jìn)項票可以分次勾選？如果不能分次的話，以前年度或者月份有收到進(jìn)項，當(dāng)時沒有勾選抵扣，現(xiàn)在還可以勾選抵扣現(xiàn)在月份的銷項？還有就是比如我上個月有個運輸費或者說是代理服務(wù)費的進(jìn)項票，我這個月開出了技術(shù)服務(wù)費的銷項，我可以用之前月份的運輸費或者代理服務(wù)費的進(jìn)項來抵扣我這個月份的技術(shù)服務(wù)費進(jìn)項嗎？
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老師您好， 我想請教關(guān)于全盤會計的每月工作流程（工作內(nèi)容）是不是如下列所示： 1. 每月根據(jù)公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)在系統(tǒng)做相關(guān)的記賬憑證，月底會自動出相關(guān)的報表 2. 每月在航天開票系統(tǒng)或者將來的稅務(wù)UK系統(tǒng)開銷項發(fā)票，月底導(dǎo)出銷項發(fā)票清單 ３.每月登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺（廣東），進(jìn)行進(jìn)項發(fā)票勾選認(rèn)證，然后打印認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票清單 4. 每月進(jìn)入國家稅務(wù)總局廣東省電子稅務(wù)局，根據(jù)相關(guān)的金額先填寫納稅報表，再納稅申報，后繳費就完成 5. 每月在自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端，進(jìn)行申報人個所得稅 以上就是每個月全盤會計人員需要處理工作的流程嗎？是否理解正確，是否有需要補(bǔ)充的，麻煩老師請教一下，十分謝謝！
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老師，您好。一般納稅人報增值稅，實操我是練習(xí)過了。還是不清楚流程， 麻煩老師解釋一下。 是不是先插金稅盤，匯總上個月的銷項稅，導(dǎo)出來。再登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺勾選嗎(這時候需要插金稅盤不) ？勾選認(rèn)證統(tǒng)計、簽名后，才去電子稅務(wù)局報增值稅嗎？麻煩老師給我解答心中疑惑，感謝
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你好，我是外貿(mào)公司，收到了生產(chǎn)廠家的進(jìn)項票，是不是就要登錄增值稅電子服務(wù)平臺去勾選退稅呢？登錄這個平臺需要插入稅盤或者uk嗎
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就是以前抄稅清卡的那個uk是吧，航天信息或者百旺金賦的那個嗎
同學(xué)，你好 不是，是申報的CA證書
是電子口岸那個嗎
同學(xué)，你好 不是的，你申報稅查CA證書嗎？
我報增值稅只是登錄網(wǎng)頁，不插什么東西，報完稅我會插上稅務(wù)uk去清卡，另外我是外貿(mào)，還有一個退稅的電子口岸
同學(xué)，你好 你直接在電子稅務(wù)局里面勾選進(jìn)項就行了
好的，知道了，我是不是要把4月份用途確認(rèn)之后才能操作勾選5月份收到的發(fā)票呢，是不是上邊只顯示開給我們的專票，普票不顯示
同學(xué)，你好 只顯示開給我們的專票，普票不顯示
我現(xiàn)在已經(jīng)在平臺了，5月份收到的專票是不是現(xiàn)在就可以進(jìn)退稅勾選去勾選了么
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
好的勾選退稅已經(jīng)完成，我想問下，我申報退稅用電子稅務(wù)局平臺可以嗎，還是有電子口岸必須要用口岸來弄
同學(xué)，你好 有電子口岸必須要用口岸來弄
能不能轉(zhuǎn)成用網(wǎng)頁的
同學(xué)，你好 你有電子口岸
我這個電腦上沒有安裝過，可以把之前的數(shù)據(jù)備份，然后在新電腦安裝那個app嗎
同學(xué)，你好 新電腦按照這個
老師我有點不明白，申報退稅是不是有兩種途徑，一個是下載外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)，另一個是通過網(wǎng)頁來申報。那電子口岸是什么時候采用的著呢
同學(xué)，你好 電子口岸是需要你錄入信息的，信息匹對的