老師，您好。一般納稅人報(bào)增值稅，實(shí)操我是練習(xí)過(guò)了。還是不清楚流程， 麻煩老師解釋一下。 是不是先插金稅盤(pán)，匯總上個(gè)月的銷項(xiàng)稅，導(dǎo)出來(lái)。再登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)勾選嗎(這時(shí)候需要插金稅盤(pán)不) ？勾選認(rèn)證統(tǒng)計(jì)、簽名后，才去電子稅務(wù)局報(bào)增值稅嗎？麻煩老師給我解答心中疑惑，感謝
你好，不要這么操作， 先登錄增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)去勾選發(fā)票，需要查金稅盤(pán)才能勾選，然后再抵扣確認(rèn)的頁(yè)面，確認(rèn)簽字，然后去你的開(kāi)票系統(tǒng)上報(bào)匯總，再去電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅 最后在開(kāi)票系統(tǒng)里面反寫(xiě)監(jiān)控。
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請(qǐng)問(wèn)一下支付民工工資，業(yè)主代發(fā)的工資，在匯算清繳表里A102010，該怎么填呢？
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你好老師，我們是物流運(yùn)輸公司，因?yàn)楣拒囕v不夠外面找了其他車輛拉運(yùn)，這樣司機(jī)的工資按工資薪金申報(bào)還是勞務(wù)所得呢
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老師：在報(bào)今年所得稅年報(bào)時(shí)，發(fā)現(xiàn)去年11月份一筆銷售收入少做了2萬(wàn)，銷項(xiàng)稅額是對(duì)的，少了2萬(wàn)我在今天已調(diào)好賬。那24年的已申報(bào)好的賬務(wù)報(bào)表我是不是要去更正一下。
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公司購(gòu)買了一個(gè)軟件，跟硬件一起使用就組成一臺(tái)機(jī)器銷售給客戶，因?yàn)檫@個(gè)軟件可以一直使用我就作進(jìn)無(wú)形資產(chǎn)，十萬(wàn)不到，然后無(wú)形資產(chǎn)去年也只是攤銷了1.5萬(wàn)，現(xiàn)在在填寫(xiě)匯算清繳的時(shí)候，按無(wú)形軟件攤銷填寫(xiě)，系統(tǒng)就成了調(diào)增15000，就是要收企業(yè)所得稅，我有些想不通，我哪里做錯(cuò)了？
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老師，法人名下的車過(guò)戶給公司，需要交哪些稅？
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老師，我們是總分機(jī)構(gòu)，分公司交納的員工社保費(fèi)可以在總公司申報(bào)嗎？錢是總公司給交的，但是是以分公司開(kāi)設(shè)的社保賬戶
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老師，計(jì)提盈余公積是根據(jù)賬套計(jì)提還是申報(bào)那個(gè)？因?yàn)槿绻?dāng)年記到未分配利潤(rùn)有差額
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老師，匯算清繳中的期間費(fèi)用表里的咨詢顧問(wèn)費(fèi)有扣除限額么
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這么多內(nèi)容，怎么寫(xiě)支出證明？
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請(qǐng)問(wèn)我們有幾百萬(wàn)的貨款很多年沒(méi)給對(duì)方付，現(xiàn)在對(duì)方公司注銷了 我能在今年匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)增嗎？
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這下終于明白流程了，非常感謝老師的解答。 老師小規(guī)模納稅人報(bào)增值稅的流程 是不是就直接上報(bào)匯總上月的銷項(xiàng)稅，然后直接報(bào)增值稅，再去清盤(pán)呀
是的是的，是這么做的，他是季度申報(bào)必須入這個(gè)月他直接上報(bào)匯總，然后點(diǎn)反寫(xiě)就可以了。
老師，一般納稅人的勾選認(rèn)證是在報(bào)增值稅當(dāng)月勾選，還是上月月底結(jié)轉(zhuǎn)稅金的時(shí)候啊，因?yàn)樵碌讜r(shí)候需要把銷項(xiàng) 與 進(jìn)項(xiàng) 結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)度到轉(zhuǎn)出未交增值稅，再到未交增值稅
都可以的，你可以在這個(gè)月勾選，然后在下一個(gè)月確認(rèn)簽字，想要抵扣，二月份的話就是這么操作。
對(duì)的是的，需要這么做。
真的不太清楚流程，心中太多的疑惑。老師，我這邊報(bào)1月份的增值稅，可以在2月份報(bào)增值稅前勾選嗎？只要勾選的進(jìn)項(xiàng)和1月結(jié)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)金額一致。
是的，一定要在報(bào)稅之前。如果你發(fā)現(xiàn)哪里不對(duì)，不要申報(bào)，只要沒(méi)有申報(bào)，你的增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)都可以修改。
好的，謝謝老師了
不用客氣工作愉快。