老師發(fā)現(xiàn)企業(yè)2019年以前一直未做賬，而且無法補賬，只有申報表上還有（留底稅額）余額兩萬多，一直影響賬上應交稅費科目余額無法一致。這兩萬多能不能作為期初余額錄入？那另外一個科目，我應該掛哪個呢呢？法1.可以走營業(yè)外收入嗎 法2.能不能按照2019年以前的（增值稅申報表申報表）順著結轉直接結轉增值稅？借：應交稅費—進 貸：應交稅費—銷項 再結轉 借：應交稅費—銷項 應交稅費—未交 貸應交稅費—進項 來達到期末留底的進項數(shù)據(jù)與報表一致呢

老師發(fā)現(xiàn)企業(yè)2019年以前一直未做賬，而且無法補賬，無銀行流水等其他期初余額。只有申報表上還有（留底稅額）余額兩萬多，一直影響到現(xiàn)在賬上應交稅費科目余額無法一致。這兩萬多能不能作為期初余額錄入？那另外一個科目，我應該掛哪個呢呢？法1.可以走營業(yè)外收入嗎 法2.能不能按照2019年以前的（增值稅申報表申報表）順著結轉直接結轉增值稅？借：應交稅費—進 貸：應交稅費—銷項 再結轉 借：應交稅費—銷項 應交稅費—未交 貸應交稅費—進項 來達到期末留底的進項數(shù)據(jù)與報表一致呢

老師，公司是一般納稅人，從2015年開始建賬，增值稅一直沒有做結轉，現(xiàn)在應交稅費中的余額與增值稅申報表中的本期留抵進項稅不一致如何做核對？

老師，賬上的應交稅費-應交增值稅是-31611.14，其中進項稅額395317.59，銷項稅368101.94，進項稅額轉出-4395.49，應交增值稅-未交增值稅余額-4718.93，而申報表上顯示上期留抵的稅額是34158.93元，老師，這是不是對不上??？需要怎么調(diào)整一下？

老師，賬上的應交稅費-應交增值稅是-31611.14，其中進項稅額395317.59，銷項稅368101.94，進項稅額轉出-4395.49，應交增值稅-未交增值稅余額-4718.93，而申報表上顯示上期留抵的稅額是34158.93元，老師，這是不是對不上??？需要怎么調(diào)整一下？