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步驟1：收到發(fā)貨平臺(tái)的賬號(hào)上多出可用的30萬(wàn)返利時(shí) 由于這30萬(wàn)是作為預(yù)付款的增加，因此貴公司應(yīng)將其記入“預(yù)付賬款”科目。同時(shí)，由于這30萬(wàn)是廠家給予的返利，可以將其視為一種“商業(yè)折扣”，記入“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目。賬務(wù)處理如下：借：預(yù)付賬款 300,000 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用——商業(yè)折扣 300,000 步驟2：收到廠家票折的發(fā)票時(shí) 當(dāng)收到發(fā)票時(shí)，應(yīng)將發(fā)票金額與預(yù)付賬款之間的差額記入相關(guān)科目。如果發(fā)票金額大于預(yù)付賬款，則差額為應(yīng)支付給廠家的款項(xiàng)；如果發(fā)票金額小于預(yù)付賬款，則差額為廠家應(yīng)退還給貴公司的款項(xiàng)。假設(shè)發(fā)票金額為F，賬務(wù)處理如下： 1.如果 F > 300,000，則：借：庫(kù)存商品/原材料等 F貸：預(yù)付賬款 300,000應(yīng)付賬款 F - 300,000 2.如果 F < 300,000，則：借：庫(kù)存商品/原材料等 F貸：預(yù)付賬款 300,000財(cái)務(wù)費(fèi)用 300,000 - F

2024-01-15

快賬用戶6278 追問(wèn) 2023-05-09 10:44

好的麻煩了老師

齊紅老師解答 2023-05-09 10:52

借：應(yīng)收賬款或銀行存款 8000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 7079.65 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 920.35 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100*數(shù)量貸：庫(kù)存商品 100*數(shù)量借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 884.96 借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 115.04 貸：應(yīng)收賬款或銀行存款 1000 借：應(yīng)收賬款或銀行存款 1000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 884.96 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 115.04 1000對(duì)方不開(kāi)票也是需要做無(wú)票收入申報(bào)納稅。

快賬用戶6278 追問(wèn) 2023-05-09 11:22

老師那我當(dāng)月不知道5月的銷售情況呢怎么能寫收入8000呢

齊紅老師解答 2023-05-09 11:23

那你5月就不需要寫啊，沒(méi)確認(rèn)收入不能寫。

快賬用戶6278 追問(wèn) 2023-05-09 11:24

我的思路其實(shí)和您一樣但是之前的賬都寫了要次月沖那應(yīng)該怎么寫分錄呢

快賬用戶6278 追問(wèn) 2023-05-09 11:26

我有點(diǎn)不明白賬上的邏輯老師那1000的返點(diǎn)是我們給對(duì)方的不是我們的收入

是他們幫我們賣了我們給他的費(fèi)用但是不開(kāi)票就沖了收入

齊紅老師解答 2023-05-09 11:37

之前的帳寫了直接紅沖或做相反分錄即可。你們給對(duì)方的返點(diǎn)，可以借：銷售費(fèi)用貸：應(yīng)收賬款沖掉對(duì)方支付給你們應(yīng)該支付的收入。

快賬用戶6278 追問(wèn) 2023-05-09 13:03