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老師們 想請(qǐng)教一下 就是我們的書在當(dāng)當(dāng) 京東銷售 比如這月當(dāng)當(dāng)銷10000元 次月對(duì)賬返8000 有1000元的退貨 1000元的返點(diǎn)且返點(diǎn)對(duì)方不開票 沖對(duì)方要付給我們的銷售金額 成本是一本書100元 這分錄該怎么寫呢 麻煩老師每部分錄都寫上 且分錄后要有金額

2023-05-09 10:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-09 10:44

您好,正在寫分錄,請(qǐng)稍候。

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快賬用戶6278 追問(wèn) 2023-05-09 10:44

好的 麻煩了老師

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齊紅老師 解答 2023-05-09 10:52

借:應(yīng)收賬款或銀行存款 8000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 7079.65 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 920.35 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100*數(shù)量 貸:庫(kù)存商品 100*數(shù)量 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 884.96 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 115.04 貸:應(yīng)收賬款或銀行存款 1000 借:應(yīng)收賬款或銀行存款 1000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 884.96 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 115.04 1000對(duì)方不開票也是需要做無(wú)票收入申報(bào)納稅。

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快賬用戶6278 追問(wèn) 2023-05-09 11:22

老師 那我當(dāng)月不知道5月的銷售情況呢 怎么能寫收入8000呢

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齊紅老師 解答 2023-05-09 11:23

那你5月就不需要寫啊,沒(méi)確認(rèn)收入不能寫。

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快賬用戶6278 追問(wèn) 2023-05-09 11:24

我的思路其實(shí)和您一樣 但是之前的賬 都寫了 要次月沖 那應(yīng)該怎么寫分錄呢

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快賬用戶6278 追問(wèn) 2023-05-09 11:26

我有點(diǎn)不明白 賬上的邏輯 老師 那1000的返點(diǎn)是我們給對(duì)方的 不是我們的收入

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快賬用戶6278 追問(wèn) 2023-05-09 11:26

是他們幫我們賣了 我們給他的費(fèi)用 但是不開票 就沖了收入

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齊紅老師 解答 2023-05-09 11:37

之前的帳寫了直接紅沖或做相反分錄即可。你們給對(duì)方的返點(diǎn),可以借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款 沖掉對(duì)方支付給你們應(yīng)該支付的收入。

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快賬用戶6278 追問(wèn) 2023-05-09 13:03

謝謝 謝謝

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齊紅老師 解答 2023-05-09 13:15

不用客氣,如果我的回答有幫助到您,希望得到您的五分好評(píng),謝謝

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