您好,正在寫分錄,請(qǐng)稍候。
老師,個(gè)體工商戶,怎么還建賬呢?報(bào)自然人扣繳客戶端里面的經(jīng)營(yíng)所得和電子稅務(wù)局里面的增值稅呢?
上個(gè)月發(fā)票開錯(cuò)了,這個(gè)月發(fā)票紅沖,需要做哪些處理,賬上怎么做,比如上個(gè)月開票金額38萬(wàn),這個(gè)月要調(diào)整改開37萬(wàn)。
老師,我這邊需要支付一個(gè)居間費(fèi),對(duì)方是公司還是個(gè)人目前我還不知道,我這邊需要注意什么
老師,您好。有一筆公司的承兌,因?yàn)橹癆公司賬戶可能被封就先背書到B公司了,兩個(gè)公司之間沒(méi)有關(guān)聯(lián),現(xiàn)在到期了,錢轉(zhuǎn)到B公司后,B再轉(zhuǎn)給A,這筆錢A公司應(yīng)該怎么記賬才合理呢
轉(zhuǎn)款信息備注與開票信息不一致可以嗎?
老師,家具安裝與維修,可以開勞務(wù)費(fèi)不。
2025.5.14支付車間裝配部購(gòu)買三腳插頭費(fèi)用:50元計(jì)入什么科目明細(xì)?
綠化帶廠地維修費(fèi)做什么科目
老師,編寫劇本的收入,發(fā)票怎么開?
2025.5.7支付行政部購(gòu)買光盤費(fèi)用及跑腿費(fèi):72元計(jì)入什么科目明細(xì)?
好的 麻煩了老師
借:應(yīng)收賬款或銀行存款 8000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 7079.65 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 920.35 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100*數(shù)量 貸:庫(kù)存商品 100*數(shù)量 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 884.96 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 115.04 貸:應(yīng)收賬款或銀行存款 1000 借:應(yīng)收賬款或銀行存款 1000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 884.96 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 115.04 1000對(duì)方不開票也是需要做無(wú)票收入申報(bào)納稅。
老師 那我當(dāng)月不知道5月的銷售情況呢 怎么能寫收入8000呢
那你5月就不需要寫啊,沒(méi)確認(rèn)收入不能寫。
我的思路其實(shí)和您一樣 但是之前的賬 都寫了 要次月沖 那應(yīng)該怎么寫分錄呢
我有點(diǎn)不明白 賬上的邏輯 老師 那1000的返點(diǎn)是我們給對(duì)方的 不是我們的收入
是他們幫我們賣了 我們給他的費(fèi)用 但是不開票 就沖了收入
之前的帳寫了直接紅沖或做相反分錄即可。你們給對(duì)方的返點(diǎn),可以借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款 沖掉對(duì)方支付給你們應(yīng)該支付的收入。
謝謝 謝謝
不用客氣,如果我的回答有幫助到您,希望得到您的五分好評(píng),謝謝