好的 麻煩了老師

借：應(yīng)收賬款或銀行存款 8000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 7079.65 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 920.35 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100*數(shù)量 貸：庫(kù)存商品 100*數(shù)量 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 884.96 借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 115.04 貸：應(yīng)收賬款或銀行存款 1000 借：應(yīng)收賬款或銀行存款 1000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 884.96 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 115.04 1000對(duì)方不開(kāi)票也是需要做無(wú)票收入申報(bào)納稅。

老師 那我當(dāng)月不知道5月的銷(xiāo)售情況呢 怎么能寫(xiě)收入8000呢

那你5月就不需要寫(xiě)啊，沒(méi)確認(rèn)收入不能寫(xiě)。

我的思路其實(shí)和您一樣 但是之前的賬 都寫(xiě)了 要次月沖 那應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄呢

我有點(diǎn)不明白 賬上的邏輯 老師 那1000的返點(diǎn)是我們給對(duì)方的 不是我們的收入

是他們幫我們賣(mài)了 我們給他的費(fèi)用 但是不開(kāi)票 就沖了收入

之前的帳寫(xiě)了直接紅沖或做相反分錄即可。你們給對(duì)方的返點(diǎn)，可以借：銷(xiāo)售費(fèi)用 貸：應(yīng)收賬款 沖掉對(duì)方支付給你們應(yīng)該支付的收入。

謝謝 謝謝