?老師 我是小規(guī)模納稅人，1月5號(hào)時(shí)開了免稅的普票 我第一季度的收入有40+萬(wàn)，需要繳納增值稅4000多，但是我賬上結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅只有3000多，還有1000的增值稅差額我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
你好 ；? ?你這個(gè)是? 開票按照什么稅率開的； 你1季度應(yīng)該按1%開票； 有減免2% 的?
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我公司是小規(guī)模納稅人 差額簡(jiǎn)易計(jì)稅繳納增值稅 一個(gè)季度差額后收入不到30萬(wàn) 但是有一部分是專票需要交增值稅 少交的增值稅如何賬務(wù)處理
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你好老師！我們是小規(guī)模納稅人，季度30萬(wàn)之內(nèi)免交增值稅，做做賬時(shí)每張發(fā)票憑證上都有應(yīng)交增值稅多少金額，導(dǎo)致現(xiàn)在賬上和實(shí)際交的增值稅不一致，怎么處理？
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老師，湖北小規(guī)模納稅人現(xiàn)在按1%開具增值稅發(fā)票，做賬時(shí)貸方計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅，季末統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，然后計(jì)提附稅，但是我季度沒有達(dá)到45萬(wàn)，增值稅免稅，那如何做賬？
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?老師 我是小規(guī)模納稅人，1月5號(hào)時(shí)開了免稅的普票 我第一季度的收入有40+萬(wàn)，需要繳納增值稅4000多，但是我賬上結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅只有3000多，還有1000的增值稅差額我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
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你好，小規(guī)模納稅人第1季度。普票的開票額不足10萬(wàn)。增值稅減免的時(shí)候應(yīng)做會(huì)計(jì)分錄。借記應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅減免稅額。貸記營(yíng)業(yè)外收入。在第1季度季末的時(shí)候。我看到還有一筆會(huì)計(jì)分錄為結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。小規(guī)模的需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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1月10號(hào)之前普票開的是免稅的啊 10號(hào)出了政策就是按照1%的開票了
我們是5號(hào)開的發(fā)票 政策出來(lái)后打了稅務(wù)大廳電話問這種是否需要紅沖了重新開具 大廳回復(fù)我們說不用處理 我們就沒有紅沖 現(xiàn)在就導(dǎo)致出現(xiàn)了現(xiàn)在這種情況 我們1月5號(hào)就開了20萬(wàn)+
你好1； 不對(duì)哈； 你們都是按1%開的； 你之前開的麥女士應(yīng)該是紅沖的； 如果你地方不要求 紅沖免稅發(fā)票； 你就按照? 1%正常開后門 的 ；? ?你差額部分? 走營(yíng)業(yè)外收入? ?
之前四川這邊沒出政策，1月份都開的免稅
你好 ； 那你就把少繳納的部分轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入去? ?
?老師 工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還的部分能不能做營(yíng)業(yè)外收入
你好1；? 是的；這部分是可以的 ； 如果是政策反還可以的??