制造業(yè)，來的發(fā)票不會那么及時，每次還都采購原材料，這一塊不知道怎么入賬了。如果要是做待抵扣，做著做著就亂了
同學(xué)你好 勾選了還是沒勾選
-
Q
老師，您好。我們是11月16號從別的老板接手的熱電公司，主要業(yè)務(wù)就是給客戶供應(yīng)電和蒸汽。當(dāng)時交接的時候配件沒有交接，配件主要用于上產(chǎn)車間機(jī)器上面，之前所有的配件人家都沒有帶走，現(xiàn)在在我們這放著。我們車間每次用配件，工人都是去倉管那領(lǐng)，倉管寫領(lǐng)料出庫單?，F(xiàn)在需要算11月份的出庫匯總金額，我這邊應(yīng)該怎么做賬啊。如果是我們直接購買的，我知道做到原材料，領(lǐng)用的時候做制造費(fèi)用，現(xiàn)在我不知道怎么做賬了。
-
Q
老師好，我們公司用的是u9，采購原材料，發(fā)票沒來的時候，是先做的應(yīng)付暫估，然后發(fā)票來了，把暫估紅沖掉，做一個發(fā)票正確的應(yīng)付賬款，那么現(xiàn)在有一個問題我搞不太明白，如果在發(fā)票還未來的時候，倉庫生產(chǎn)已經(jīng)把這個領(lǐng)料了，那么領(lǐng)料的金額不就是暫估的金額了嗎，那這樣的話成本也就會有問題了，請問這種情況都是怎么處理呢
-
Q
制造業(yè)，來的發(fā)票不會那么及時，每次還都采購原材料，這一塊不知道怎么入賬了。如果要是做待抵扣，做著做著就亂了
-
Q
老師，我們做股權(quán)轉(zhuǎn)讓時，因為一筆去年的收入沒有入賬，還在預(yù)收賬款掛著，然后存貨也結(jié)轉(zhuǎn)錯了，現(xiàn)在稅務(wù)讓提供證明材料，稅務(wù)那邊其實要的不是材料，他也知道他如果找我要材料我提交的也都是假的對么？他想要的就是讓我們交多少稅金對么？
-
Q
老師您好，我公司是制造業(yè)，由于供應(yīng)商的材料問題，導(dǎo)致我們成品出現(xiàn)問題，現(xiàn)在需要扣除供應(yīng)商的貨款，可是該材料供應(yīng)商還沒開票，送貨來時我做的賬是，借：原材料4000，貸：材料采購4000，現(xiàn)在他開票過來是2000，我收票是借材料采購2000，貸應(yīng)付賬款2000，那現(xiàn)在沒開票，但要扣減的2000材料采購對沖不了怎么處理？
熱門問答 更多>
-
請問經(jīng)營所得計提是計提到應(yīng)交所得稅就好，還是個人所得稅
-
老師好，請問下一年內(nèi)開票不超500萬，這個一年是1-12？還是12個月為一個周期
-
請問老師，小微企業(yè)銷項稅率3%，成本大概在3.5%；那銷售加多少點不虧？具體怎么計算？
-
郭老師，個體戶營業(yè)執(zhí)照有服務(wù)和銷售貨物，但是專管員說不能核服務(wù)的增值稅率，是這樣嗎，我們增值稅只有核貨物，但是要開服務(wù)的票，可以開嗎
-
老師公司的經(jīng)營地址發(fā)生了變更，營業(yè)執(zhí)照地址已經(jīng)變更，如果需要再開個一般戶，是不是需要先把基本戶那邊的經(jīng)營地址先變過來才可以開一般戶
-
老師，我們是一般納稅人，現(xiàn)在要投一個物業(yè)的標(biāo)，物業(yè)的稅率是多少了？
-
乙方患病或非因工負(fù)傷，甲方應(yīng)按國家和地方的規(guī)定給予醫(yī)療期和醫(yī)療待遇，按醫(yī)療保險及其他相關(guān)規(guī)定報銷醫(yī)療費(fèi)用，并在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)支付病假工資或疾病救濟(jì)費(fèi)，數(shù)額為 1664 元/月（不低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)的80％），老師，按照東莞最低標(biāo)準(zhǔn)2080來，疾病救濟(jì)費(fèi)那里的數(shù)據(jù)對嗎
-
報關(guān)單金額錯了，無法修改，報關(guān)單比實際收款金額少了13萬左右，請問這些金額怎么做賬呢
-
郭老師，要下載出口數(shù)據(jù)，從哪里下載比較完整，我要出口總金額和出口的信息
-
老師，去年折舊計提多了，需要調(diào)整嗎，怎么調(diào)整？影響去年資產(chǎn)負(fù)債表嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
勾選了，不同月
而且這邊都是預(yù)付
很多時候預(yù)付了，材料也到了，但沒票，次月或再晚才勾選的票，所以很矛盾
勾選了計入待抵扣進(jìn)項稅
原材料如何核算，還是只做預(yù)收，等到票來了在做成本，可是不可能買來的原料不用呀
同學(xué)你好 這個按照原材料的種類
老師，我就是在這個原材料的核算上老迷糊，做著做著就不知道是不是入了成本，是不是做了帶抵扣
同學(xué)你好 這個有科目不是嗎 沒勾選的計入待認(rèn)證抵扣 勾選了沒抵扣的計入待抵扣
原材料是做暫估還是怎么做，我就是不用知道如何核酸
同學(xué)你好 這個沒有發(fā)票嗎
對，很多票來的都不及時
同學(xué)你好 沒有發(fā)票暫估就可以了 暫估入庫 來發(fā)票之后再沖減暫估入庫的
還入成本嗎？如何做賬，票來了，成本該怎么做
同學(xué)你好 不用了 只要紅沖暫估的然后再按照發(fā)票來做
我還是不明白，這個原材料究竟該如何入賬，來了原材料肯定是要領(lǐng)用
同學(xué)你好 借原材料、 貸應(yīng)付賬款暫估 這樣
老師，我這邊走的是預(yù)付款可以嗎
同學(xué)你好 這個也可以的
好的老師，謝謝您啦，太麻煩您啦
同學(xué)你好 滿意請給五星好評，謝謝