老師，收到跨年發(fā)票通過以前年度損益調(diào)整，我這個(gè)其他應(yīng)付款不平，是不是缺一個(gè)分錄步驟啊，是哪里出了問題？
你好，什么原因需要紅沖？
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去年的賬，我計(jì)提基金管理費(fèi)，當(dāng)時(shí)做的分錄是借:管理費(fèi)用，貸:其他應(yīng)付款，跨年了，發(fā)現(xiàn)計(jì)提多了，錢沒有付出去，我修改分錄是不是借:其他應(yīng)付款2000，貸:以前年度損益調(diào)整2000，借:以前年度損益調(diào)整2000，貸:利潤分配－未分配利潤2000，用來調(diào)整多計(jì)提的2000元，這樣做對(duì)嗎？
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老師，有個(gè)客戶多收了他1000元,是上一年度的事，我想通過以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目去調(diào)平，分錄怎么寫？
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老師，收到跨年發(fā)票通過以前年度損益調(diào)整，我這個(gè)其他應(yīng)付款不平，是不是缺一個(gè)分錄步驟啊，是哪里出了問題？
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老師，補(bǔ)以前年度稅，收入，和滯納金，用了以前年度損益科目，比如 借 應(yīng)收賬款 1130 貸 以前年度損益調(diào)整-收入 1000 應(yīng)交增值稅 130 借 以前年度損益調(diào)整-稅金及附加 500 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-各種其他稅（此處簡(jiǎn)略寫） 500 借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 130 應(yīng)交稅費(fèi)-各種其他稅 500 貸 其他應(yīng)付款 630 借 其他應(yīng)付款 630 貸 銀行存款 630 借 以前年度損益調(diào)整-營業(yè)外支出（滯納金）50 貸 其他應(yīng)付款 50 借 其他應(yīng)付款 50 貸 銀行存款 50 有了這些分錄之后，我要調(diào)整期初余額 資產(chǎn) 增加了 1130 負(fù)債 增加了 630 未分配利潤 增加了 450 差異50 感覺就是那個(gè)滯納金的問題。但是又不知道問題到底出在哪里 還是我分錄有誤嗎？
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老師，請(qǐng)問稅局查了我們收到的發(fā)票和我們的報(bào)表核對(duì)。說我們?nèi)绷?0萬的票，要我們通過以前年度損益調(diào)整，這個(gè)發(fā)票不知是哪缺的，我該從什么科目調(diào)呀？
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老師您好，請(qǐng)問電子稅務(wù)局中財(cái)務(wù)年報(bào)，填寫12月的財(cái)報(bào)嗎？謝謝
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我是搞建筑工程的，現(xiàn)在申報(bào)做賬我應(yīng)該先學(xué)那一塊
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老師軟件建賬入初始數(shù)據(jù)的時(shí)候，對(duì)方就給我一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表可以嗎，謝謝老師
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老師軟件建賬入初始數(shù)據(jù)的時(shí)候，對(duì)方就給我一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表可以嗎 謝謝
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老師，您好，我們是4s店一般納稅人，現(xiàn)在客戶要從我們公司購買一輛二手車，請(qǐng)問能否開具3%的發(fā)票，稅目是機(jī)動(dòng)車*二手車
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老師軟件建賬入初始數(shù)據(jù)的時(shí)候，對(duì)方就給我一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表可以嗎
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老師，A公司給個(gè)人付款10萬元，這筆費(fèi)用是報(bào)廢的車款，個(gè)人可以代開這種報(bào)廢車款嗎？？？
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我這個(gè)年檢，我都沒有做過，開店2年了，為什么寫的已經(jīng)紙質(zhì)上報(bào)了，是服裝店，這種是不是我以后年檢都不用做了，為什么會(huì)設(shè)置那，是因?yàn)槭莻€(gè)體戶，還是什么原因，有的店鋪去不設(shè)置
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注冊(cè)公司后可以不稅務(wù)登記？
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2022年7月1日，甲公司發(fā)行1 000萬股普通股換取丙公司原股東持有的丙公司20％有表決權(quán)股份。甲公司取得丙公司20％有表決權(quán)股份后，派出一名代表作為丙公司董事會(huì)成員，參與丙公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營決策。股份發(fā)行日，甲公司每股股票的市場(chǎng)價(jià)格為2.5元，發(fā)行過程中支付券商手續(xù)費(fèi)50萬元；丙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值為13 000萬元，賬面價(jià)值為12 000萬元，其差額為丙公司一項(xiàng)無形資產(chǎn)評(píng)估增值所引起。該無形資產(chǎn)預(yù)計(jì)尚可使用5年，預(yù)計(jì)凈殘值為零，按直線法攤銷。2022年度，丙公司按其凈資產(chǎn)賬面價(jià)值計(jì)算實(shí)現(xiàn)的凈利潤為1 200萬元，其中，1月至6月實(shí)現(xiàn)凈利潤500萬元；無其他所有者權(quán)益變動(dòng)事項(xiàng)。甲公司與丙公司在此前不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。假定不考慮所得稅等其他因素，請(qǐng)編制完整分錄
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不是紅沖，就是收到跨年發(fā)票通過以前年度損益調(diào)整。這個(gè)其他應(yīng)付款不平是不是缺了一個(gè)分錄還是哪個(gè)寫錯(cuò)了？
你好，如果是之前沒有做的話，今年補(bǔ)上這個(gè)錢支付了嗎？支付了的話，你直接用銀行房款就可以，但是他這個(gè)銀行管理費(fèi)用不對(duì)，他又不影響今年的利潤。
借以前年度損益調(diào)整貸銀行 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 補(bǔ)這個(gè)就可以的
那也是多出來這個(gè)，借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款分錄啊老師，還是多了一個(gè)其他應(yīng)付款。 收到費(fèi)用票后，紅字沖掉去年暫估那個(gè)分錄，要重新寫個(gè)分錄體現(xiàn)吧？借，管理費(fèi)用，貸:其他應(yīng)付款 就是會(huì)多出來一個(gè)其他應(yīng)付款，怎么沖掉？
紅沖之前的是借其他應(yīng)付款，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整， 貸利潤分配，未分配利潤
上面的管理費(fèi)用，不對(duì)
其他應(yīng)付款怎么沖掉
老師，聽不懂。 你重新列一下今年暫估 然后明年紅沖—并且通過以前年度損益調(diào)整 完整分錄應(yīng)該怎么做
去年是借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，今年紅沖借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整這個(gè)理解吧
紅沖之后這個(gè)實(shí)際有業(yè)務(wù)嗎？實(shí)際有業(yè)務(wù)你再做一個(gè)。
借以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)付款。
那去年有做暫估，今年這樣做完紅沖等分錄后。需要調(diào)去年或者今年的匯算清繳表不？老師
暫估和發(fā)票一樣的不用調(diào)整，如果不一樣的話需要調(diào)整，暫估的多的需要納稅調(diào)增，暫估的少，納稅調(diào)減。
好的，謝謝老師
不用客氣，周末愉快
老師，我這個(gè)圈紅色圈的金額應(yīng)該寫哪個(gè)？15？10？5？
前兩個(gè)是15，最后一個(gè)分錄5
那綜上 其他應(yīng)付賬款貸方還有5的余額怎么整老師？
你們單位不支付嗎？
收到謝謝老師
不用客氣，工作愉快