老師，請問，前面的人應(yīng)該是速度快了，把分錄弄錯了，憑證已裝訂，我要怎么把它調(diào)回來叻？之前做的是：借：庫存現(xiàn)金 貸 ：管理費用—差旅費 怎么把利潤表和科目余額表的管理費用調(diào)成一樣的金額叻？
你好，他這是借貸做相反了嗎？你紅沖再重新做就行。可以做到這個月。
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老師，請問實際工作中，之前錯誤的將費用計入管理費用借方了，往后月份發(fā)現(xiàn)不對，又直接做了一筆分錄，貸記了管理費用， 我在月底結(jié)轉(zhuǎn)時發(fā)現(xiàn)，憑證沒有問題，但是系統(tǒng)打印的余額表中管理費用的數(shù)據(jù)沒有減掉剛剛貸方的數(shù)，而本年利潤數(shù)據(jù)中已經(jīng)把管理費用數(shù)減掉了，這該怎么辦，怎么填利潤表？
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老師你好，以前年度的進項稅額已經(jīng)認證抵扣了，結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時候也是按照增值稅報表結(jié)轉(zhuǎn)的，報表沒有錯誤，但是會計填寫記賬憑證的時候沒有寫進項稅額，都寫成管理費用了?，F(xiàn)在在做調(diào)整 借：應(yīng)交增值稅進項稅額10 貸：管理費用10 借：管理費用10 貸：以前年度損益調(diào)整10 借：以前年度損益調(diào)整10 貸：未分配利潤10 這樣做了又會導致我這期的進項稅額增加，我應(yīng)該怎么調(diào)整呢？
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老師，請教個問題，外賬從今年1~10月份的租金誤入到了管理費用-研發(fā)費用-租金，正確的應(yīng)該入到管理費用-租金支出，我現(xiàn)在11月份調(diào)賬，要怎樣調(diào)呢？我做了：借：管理費用-租金（正數(shù)） 借：管理費用-研發(fā)費用-租金（負數(shù)），但是這樣期末科目余額表的數(shù)怎么還是以前那么多，我是哪里整錯了嗎？
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老師，想問下我之前有些費用做到管理費用-差旅費里了但不符合稅前扣除，所以想所得稅匯算清繳時給調(diào)增，但不清楚應(yīng)該在納稅調(diào)整項目明細表的哪一行調(diào)整，假如需要調(diào)增1000元，我怎么填寫？是需要把管理費用-差旅費的全部金額寫在賬載金額里，稅收金額寫賬載金額-1000元嗎？
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老師好，之前的賬上把年度補繳的所得稅分錄做成了 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 所以利潤表里面所得稅費用就有這個稅額，但是申報表里是沒有這個數(shù)據(jù)的，就導致了報表和申報表里的利潤總額不一致，我現(xiàn)在怎么調(diào)整
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我做的分錄是：借:庫存現(xiàn)金—紅字 貸：管理費用—差旅—紅字 借：管理費用—差旅費 貸：庫存現(xiàn)金 但是管理費用：利潤表和科目余額表，的金額不一樣
把貸方的管理費用放到借方。
你的意思是：我做的分錄是：借:庫存現(xiàn)金—紅字 借：管理費用—差旅 藍字 借：管理費用—差旅費 貸：庫存現(xiàn)金
對的，是的，你再試一下的。
試了，科目余額表的管理費用，和利潤表的管理費用，還是不一樣
你好，兩種做法結(jié)果是一樣的嗎？
是的，利潤表和科目余額表，管理費用的金額不一致
利潤表管理費用是63873，科目余額表管理費用63897
那不對 借管理費用 貸庫存現(xiàn)金，這個金額寫你之前金額的兩倍試一下。
可以了，感謝老師，為什么后面這一筆要2倍叻？，沒理解
我結(jié)轉(zhuǎn)損益了，還是不一樣
你的意思是：我做的分錄是：借:庫存現(xiàn)金—紅字 借：管理費用—差旅 藍字 借：管理費用—差旅費 貸：庫存現(xiàn)金 你之前寫的
其實你看一下他的管理費用都是借方
和借管理費用 貸庫存現(xiàn)金實際是一個
這就是調(diào)的分錄
給我看一下，這個分錄問題出在哪里勒
你這個調(diào)整的和你上面紅沖的不一樣 多了14
利潤表是63897科目余額表是63921
不太清楚 你找你軟件售后看下 合起來和分開應(yīng)該是一樣的