老師，有個(gè)問題，去年有退增值稅3次，7000多，由于經(jīng)驗(yàn)不足。增值稅主表的時(shí)候沒有手工填上，導(dǎo)致期末未繳增值稅出現(xiàn)負(fù)數(shù)，出現(xiàn)多繳稅情況，請(qǐng)問老師怎么處理？
您好，申報(bào)表有沒更正的呢？
-
Q
老師你好，咨詢一下！我這里有一個(gè)這個(gè)情況！去年3月份，不是小規(guī)模稅率變成1%。然后我3月份紅沖了一部分票，是我1月份申報(bào)的！導(dǎo)致我3月份申報(bào)的時(shí)候，應(yīng)交稅費(fèi)就為負(fù)數(shù)！當(dāng)時(shí)去大廳修改申報(bào)的。然后7月份，專管員又叫我們?nèi)バ薷?！修改后，?dāng)時(shí)就補(bǔ)繳了增值稅和附加稅！然后之前會(huì)計(jì)7月份做賬的時(shí)候，就沒有補(bǔ)計(jì)提附加稅和增值稅！導(dǎo)致現(xiàn)在增值稅未負(fù)數(shù)，這個(gè)負(fù)數(shù)增值稅我怎么做帳，調(diào)整到哪里去呢？
-
Q
老師，您好，我單位出現(xiàn)這樣的問題，開出去的銷項(xiàng)是3%，簡(jiǎn)直征收，進(jìn)項(xiàng)有3%，同時(shí)還有6%及13%，主要是同事報(bào)銷款，這樣做賬的時(shí)候就會(huì)有進(jìn)項(xiàng)大于銷銷，未交增值稅為負(fù)數(shù)，但是在申報(bào)增值稅的時(shí)候又不能抵扣進(jìn)項(xiàng)，就會(huì)出現(xiàn)賬與報(bào)表不符，這種情況怎么辦？
-
Q
老師，有個(gè)問題，去年有退增值稅3次，7000多，由于經(jīng)驗(yàn)不足。增值稅主表的時(shí)候沒有手工填上，導(dǎo)致期末未繳增值稅出現(xiàn)負(fù)數(shù)，出現(xiàn)多繳稅情況，請(qǐng)問老師怎么處理？
-
Q
老師你好，我在申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)六月收入小于開票收入我可以用負(fù)數(shù)沖以前的未開票收入，現(xiàn)在出現(xiàn)的是五月我有簡(jiǎn)易計(jì)稅 3 % 減按 2% 的收入填寫了增值稅減免稅申報(bào)表，那么六月減免稅申報(bào)表有期初余額現(xiàn)在主表 23 欄有減免申報(bào)表的余額，應(yīng)納稅額合計(jì)欄出現(xiàn)減免稅額余額負(fù)數(shù)是個(gè)什么情況啊，我該怎么處理呢？
-
Q
老師，請(qǐng)問下這個(gè)情況我怎么處理。我從元月接的上任會(huì)計(jì)的賬，公司為小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的一般納稅人，它的上年結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)科目余額是零，但是一月份卻繳納了增值稅20000，這種按道理講，上年的未交增值稅科目是應(yīng)該有這個(gè)數(shù)字的。我現(xiàn)在該怎么接著處理一月份的這個(gè)繳納增值稅的數(shù)字呢？我做的事借未交增值稅，貸銀行存款。但是這樣未交增值稅科目卻出現(xiàn)負(fù)數(shù)了！我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢？
熱門問答 更多>
-
老師，跨境電商一般是怎樣保證報(bào)關(guān)的商品，名稱，數(shù)量，金額這些與采購(gòu)發(fā)票還有平臺(tái)訂單保持一致的？
-
老師，稅局讓我們公交房產(chǎn)稅，房產(chǎn)證還沒辦呢，還要給別的公司開開房屋租賃發(fā)票，請(qǐng)問我應(yīng)該先干嘛？
-
辦理了抵押登記，為什么不能對(duì)抗丙?
-
企業(yè)中產(chǎn)生的裝卸費(fèi)是否應(yīng)納入企業(yè)中為國(guó)家繳納稅費(fèi)嗎？
-
老師，現(xiàn)在都是電子發(fā)票了，我們收到電子發(fā)票，需要按照發(fā)票號(hào)碼登記電子臺(tái)賬嗎？因?yàn)殡娮影l(fā)票不是容易重復(fù)報(bào)銷么？
-
辦理了抵押登記，為什么不能對(duì)抗丙呢？
-
老師說電商的賬務(wù)都是怎么處理的，什么時(shí)候確認(rèn)收入，還有平臺(tái)傭金等等，都怎么處理
-
抖音來客當(dāng)月確認(rèn)費(fèi)用和收入，下月來發(fā)票，是不是來發(fā)票直接把發(fā)票放已經(jīng)做賬的后面，9月做賬，10月來費(fèi)用發(fā)票，這種情況怎么處理
-
乙企業(yè)（白酒制造業(yè)）持有丙企業(yè)30%股權(quán)（權(quán)益法核算），2024年丙企業(yè)凈利潤(rùn)200萬，宣告分配現(xiàn)金股利100萬元，兩企業(yè)均是非上市居民企業(yè)，假設(shè)乙企業(yè)2024年銷售收入970萬，實(shí)際發(fā)生廣告費(fèi)200萬，則2024年度匯算清繳時(shí)廣告費(fèi)應(yīng)該如何調(diào)整，為什么答案的銷售收入是（970+30）*15%，計(jì)算廣告費(fèi)扣除限額，不應(yīng)該是用970*15%，上述題干乙企業(yè)是白酒制造業(yè)，并不是從實(shí)股權(quán)投資的企業(yè)，為什么銷售收入要加上分配現(xiàn)金股利的30萬
-
是這種情況，這個(gè)公司法人是外面人，臨時(shí)成為股東，結(jié)果突然病故，還沒來及變更，就成立一家新公司取代這個(gè)沒有法人的公司，處于形式，走了10萬元在這個(gè)沒有法人的公司，老師你覺得這個(gè)賬怎么做
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
老師，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，申報(bào)表的勾稽關(guān)心太復(fù)雜了，能在4月申報(bào)的時(shí)候一塊把這個(gè)稅填上嗎？還是必須修改申報(bào)表
現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，申報(bào)表沒有做過更正
要更正的才能退稅或是抵稅的呢。
就是必須要在當(dāng)期退稅的時(shí)候做報(bào)表更正，一月一月的更正過來嗎
正規(guī)做是要從頭更正到最后這樣數(shù)據(jù)才連續(xù)。
老師，你們能幫做嗎？付費(fèi)
這個(gè)不難，在申報(bào)表里填寫就行，有不明白的咱們交流就行。別擔(dān)心。
可是更正申報(bào)表的話，他是沒法自動(dòng)調(diào)出來數(shù)的
對(duì)我來說很難，我不知道怎么處理
帶數(shù)據(jù)到稅務(wù)，把要更正的月份給前臺(tái)老師，老師會(huì)給填報(bào)。您只要確認(rèn)最后稅額就行。
比如我2022年3月有一個(gè)退稅，2022年8月有一個(gè)，只改這兩個(gè)月嗎
從錯(cuò)的當(dāng)月到本期的修改。
那還是得自己做出所有的正確的報(bào)表后，然后再去修改？
可以到前臺(tái)老師指導(dǎo)填報(bào)，細(xì)節(jié)上也好處理。
好的，謝謝老師！
好的呢，祝工作順利。